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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

REF. 3C539211-3131- HUGO RODRÍGUEZ *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
229 29/06/2023 ALFANUMÉRICA 254.01 496A-A909- *PÓLIZAS
D-0969 26/06/2023 254.01 E-0227 CALVO 1 PZA. GABINETE PARA DISCO DURO ADATA ED600, 2.5 AED600U31-CBK 254.01 254.01 *CLC 254.01
F012411 71CCE27C75DF 20/06/2023 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´s
RFC: *VERIFICACIÓN CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
ROCH8310127G9 *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0271 10/08/2023 7,167.03 E-0132 300 7,167.03 *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN 7,167.03
1,292.97 *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN 1,292.97
REF. 69464601-6C13- HUGO RODRÍGUEZ 1,782.55
23/08/2023 ALFANUMÉRICA 43FA-AD59- *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 1,245.45
8,460.00 0E78F8D7D4C1 07/08/2023 CALVO 3 PZA. NO BREAK APC BE850M2-LM, 850 VA, 450 W, 8 H, NEGRO BE850M2-LM 8,460.00 *PÓLIZAS
F12720 RFC: *CLC 188.65
*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN 1,659.55
300 ROCH8310127G9 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´s
D-0271 10/08/2023 1,292.97 E-0132 *VERIFICACIÓN CFDI
*DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
*ENTRADA DE MATERIALES
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

ALMACÉN. *PÓLIZAS

D-0404 18/10/2023 1,782.55 E-0161 407 1,782.55 *CLC
E-0161 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

*CFDI´s

CV. DE RAST. F8436F71-992C- HUGO RODRÍGUEZ *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
25/10/2023 085904558084 4141-B298-
3,028.00 CDAEFAF6B03E 11/10/2023 CALVO 1 PZA. NO BREAK APC BE850M2-LM, 850 VA, 450 W, 8 H, NEGRO BE850M2-LM; 3,028.00 *ENTRADA DE MATERIALES
329838
RFC: 1 PZA. SWITCH NO ADMINISTRABLE TP-LINK LS1005. *VERIFICACIÓN CFDI

ROCH8310127G9 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS

*REPORTE DE EVIDENCIAS

D-0404 18/10/2023 1,245.45 407 1,245.45 *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0406 18/10/2023 188.65 E-0162 407 188.65 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
1,659.55 *PÓLIZAS
CV. DE RAST. FC2C4897-F120- HUGO RODRÍGUEZ *CLC
25/10/2023 085904573904 4B7B-A7E2- *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
1,848.20 F42E32F1F8DD 11/10/2023 CALVO 1 PZA. NO BREAK APC BE600M1-LM, 600 VA, 330 W, 10 HRS, NEGRO 1,848.20 *CFDI´s
329837 RFC: *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
*ENTRADA DE MATERIALES
407 ROCH8310127G9 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0406 18/10/2023 1,659.55 E-0162 *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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