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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0253 13/06/2023 3,772.27 E-0144 208 3,772.27 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 3,772.27
*PÓLIZAS
D-0253 13/06/2023 1,782.50 E-0144 208 1,782.50 *CLC 1,782.50
E-0144 CV. DE RAST. 711.59 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
89E9E555-34E3- IDANIA CASANOVA *CFDI´s
22/06/2023 085904505294 *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
317330 7,331.20 5168-873A- 07/06/2023 BAILÓN 2 PIEZA ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS UNIFI, 1300 MBIT/S, 2.4/5GHZ, 3 7,331.20 *ENTRADA DE MATERIALES
*VERIFICACIÓN DE CFDI
208 E1C0D04BE40B RFC: ANTENAS DE 3DBI INTERNA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
CABI791020R87 *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
D-0253 13/06/2023 711.59 *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN 711.59

D-0253 13/06/2023 1,064.84 E-0144 208 1,064.84 1,064.84

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

IDANIA CASANOVA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

CV. DE RAST. 03C2CD5C-5212- BAILÓN 1 PIEZA REEMPLAZO DE BATERÍA COMPATIBLE P/ BE1100M2, MCA CDP C040523-05 *CFDI´s
208 22/06/2023 085904529584
D-0255 13/06/2023 858.40 E-0145 858.40 5777-9666- 07/06/2023 740.00 858.40 *VERIFICACIÓN DE CFDI 858.40
317339
B3CB558E1B83 RFC: DE ORDEN UNPA/SUB/152/2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

CABI791020R87 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O *ORDEN DE COMPRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *COMPROBANTE BANCARIO

CORRESPONDIENTE. *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

ALMACÉN.

REF. 91A434A8-C912- IDANIA CASANOVA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
221 29/06/2023 ALFANUMÉRICA 5F88-A005- *PÓLIZAS
D-0635 19/06/2023 5,243.20 E-0236 5,243.20 3592F89A8514 13/06/2023 BAILÓN 2 PIEZA CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MOD. MB360ID, MCA ZKTECO 5,243.20 5,243.20 *CLC 5,243.20
F0378 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RFC: C070623-06 DE ORDEN UNPA/SUB/259/2023 *CFDI´s
*VERIFICACIÓN DE CFDI
CABI791020R87 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

REF. CC602A42- IDANIA CASANOVA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
298 23/08/2023 ALFANUMÉRICA *PÓLIZAS
D-0221 09/08/2023 1,106.64 E-0126 646C-5507- BAILÓN 1 PIEZA MEMORIA RAM DDR4 DE 16GB 2400MHZ UDIMM, CRUCIAL C070623-06 DE 1,106.64 1,106.64 *CLC 1,106.64
F397 1,106.64 07/08/2023 ORDEN UNPA/SUB/336/2023 *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
*CFDI´s
93C4- RFC: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*VERIFICACIÓN DE CFDI
AB6662AA3ACA CABI791020R87 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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