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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

CV. DE RAST. 5A1DB51E-B529- HUGO RODRÍGUEZ 1 PZA. ACCESS POINT UBIQUITI NETWORKS UNIFI MESH UAPACM PARA EXTERIOR *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
407 25/10/2023 085904604064 2,325.00 466D-86FB- *PÓLIZAS
D-0408 18/10/2023 2,325.00 E-0163 11/10/2023 CALVO 802.11 AC DOBLE BANDA 2.4/5 GHZ, MIMO 2X2, ANTENAS DESMONTABLES, HASTA 2,325.00 2,325.00 *CLC 2,325.00
329831 D2EFC58E4097 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
RFC: 1167 MBPS UAP-AC-M *CFDI´s
*DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
ROCH8310127G9 *ENTRADA DE MATERIALES
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*REPORTE DE INCIDENCIAS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

D-0497 19/10/2023 2,748.00 E-0126 410 2,748.00 *PÓLIZAS 2,748.00
*CLC 443.00

*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

HUGO RODRÍGUEZ *CFDI´s

REF. D72E435A-CF40- CALVO *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
20/10/2023 ALFANUMÉRICA RFC:
3,191.00 4056-B0AA- 02/10/2023 1 PZA. ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR, 1000 MBIT/S, 3 DBI UAP-AC-LR 2,748.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADA DE MATERIAL
F13066Y13067
7F239C85C161 ROCH8310127G9 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *VERIFICACIONES DE CFDI's

ALMACÉN. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIO

*ORDEN DE COMPRA

D-0499 19/10/2023 443.00 E-0126 410 443.00 *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0621 23/11/2023 976.98 E-0258 467 976.98 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 976.98
2,165.02 *PÓLIZAS 2,165.02
REF. FFB3361B-B7B2- HUGO RODRÍGUEZ *CLC
30/11/2023 ALFANUMÉRICA 3,142.00 4472-9DB8- *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGOS
CALVO 2 PZA. ANTENA SECTORIAL SIMÉTRICA UNIFI, DOBLE BANDA CON APERTURA DE 90* 3,142.00 *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
F013311 1141642AF686 16/11/2023 EN 2.4 GHZ (10 DBI) Y 45* EN 5 GHZ (15DBI) UMA-D *ENTRADA DE MATERIAL
*VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
ROCH8310127G9 *COMPROBANTE BANCARIO
*CFDI´s
D-0621 23/11/2023 2,165.02 E-0258 467 *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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