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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-20-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-23
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0796 21/09/2023 1,450.00 E-0173 50129E5A-59B3- 18/09/2023 REFACCIÓN (01-JUNTA DE 2,146.00 1,450.00 1,450.00
4C83-9586- CARTER) REFACCIÓN (01 RETEN 1,914.00
2F5B4EA5FAB6 DE PODADORA), REFACCIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE 475.60
(01CUCHILLA DE PODADORA) AUDITORÍA
*PÓLIZAS
FB7CD0BB-BDF0- REPARACIÓN DE EQUIPO DE *CLC´s
5,231.60 416E-91DA- *CFDI´s
D-0798 21/09/2023 1,914.00 E-0173 No DE AUT. 15/09/2023 DAVID RAMÍREZ SÁNCHEZ DESBRAZADORA (REFACCIÓN) 01 2,320.00 1,914.00 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
370 27/09/2023 75596BE3A55F *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC:RASD811229LV5 CARBURADOR REFACCIÓN (01- *ORDEN DE COMPRAS
303072 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
VIELA) *FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.
EQUIPO (DESBRAZADORA STHIL
D-0800 21/09/2023 475.6 E-0173 4F54FD23-C30D- 15/09/2023 FS 160 (01-REFACCIÓN DE 765.60 475.6
D-0400 18/10/2023 40EC-8C85- REPUESTO DE CARBURADOR) 01
A1B609471EB9 REFACCIÓN (BUJÍA) 190
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
407 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

No. DE AUT. 8053701F-508B- LUZ DEL CARMEN PALMA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
24/10/2023 190.00 4270-83C0- AUDITORÍA
190 E-0152 10/10/2023 BELLO RFC: CONTROL MINI SPLIT UNIVERSAL 190.00 *PÓLIZAS 190.00
214430 602B5AB18EA5 *CLC´s 1,800.00
PABL850222BE9 *CFDI´s 2,941.00
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
D-0501 19/10/2023 1,800.00 E-0149 No. DE AUT EA160418-5FA2- NAYELI MERCEDES PISTÓN DEWALT PARA D25213 2,175.00 1,800.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 584.00
24/10/2023 214411 2,175.00 49CE-B2EA- 09/10/2023 VÁSQUEZ BRAVO N081750 2,941.00 *ORDEN DE COMPRAS
*COMPROBANTE BANCARIO
3B61F4DB3DC0 RFC:VABN8611289I8 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
410 *FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

D-0507 19/10/2023 2,941.00 E-0123 No. DE AUT C24F3DE1-64A1- RUTH DE DIOS AZAMAR RIN DELANTERO DE TRICICLO R 2,909.31 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE
20/10/2023 2,909.31 441A-9D1D- 05/10/2023 26X2 RIN TRASERO MASA C/P AUDITORÍA
26X2 TRICICLO *PÓLIZAS
542069 948011BA4CB7 RFC: DIAR7103143C6 *CLC´s
*CFDI´s
D-0555 19/10/2023 584 E-0169 No. DE AUT 2fe0a817-618f- DELIA PATRICIA RODAJA DE PVC NARANJA 584.00 584 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
412 26/10/2023 802.00 41d3-a3ae- 12/10/2023 FERNÁNDEZ LÓPEZ RFC: GIRATORIA CON FRE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRAS
452510 996cf682c955 FELD6212156T8 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*FORMATO DE ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO DE SALIDA DE ALMACÉN.

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