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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

D-0690 23/11/2023 90.00 470 $ 90.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: $ 90.00
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*COMPROBANTE BANCARIO
*PÓLIZAS

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*FORMATO DE COMPROBACIÓN DE CANTIDADES

*SOLICITUDES O REQUISICIONES
*COMPROBANTE BANCARIO

*ORDEN DE COMPRA
*ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

*PÓLIZA DE EGRESOS
*INFORME DE COMISIÓN

*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*CFDI´s

*IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
*VERIFICACIÓN DE CFDI

ALMACÉN
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO

*ESCRITO SIMPLE

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

D-0727 27/11/2023 1,110.72 E-0255 472 1,110.72 *CLC 1,110.72
888.28 E-0255 30/11/2023 REF. 14400 888.28
COMPUTACIÓN AL *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
472
E2B0616A-F2C9- MÁXIMO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI´s

$ 1,999.00 4C26-BC3E- 17/11/2023 1 PIEZA TELÉFONO PANASONIC KX-DT321X PROPIETARIO ALÁMBRICO BLANCO. $ 1,999.00 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *VERIFICACIÓN CFDI

28393F7FC926 RFC: ALMACÉN. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

CMA0406144S7 *ORDEN DE COMPRA

D-0727 27/11/2023 888.28 *COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

HUGO RODRÍGUEZ *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

REF. 774A020A-311C- CALVO *CFDI´s
221 29/06/2023 ALFANUMÉRICA 43CD-A3B7- 15/06/2023
D-0661 19/06/2023 2,520.00 E-0241 2,520.00 B84F11E07B53 1 PZA. ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LITE, 1000 MBIT/S, 3 DBI UAP-AC-LITE. 2,520.00 2,520.00 *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS 2,520.00
F012389 RFC: 3,076.00
*ENTRADA DE MATERIALES
ROCH8310127G9
*VERIFICACIÓN DE CFDI

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

*ORDEN DE COMPRA

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE

ALMACÉN.

REF. F07F2CDF-7783- HUGO RODRÍGUEZ 1 PZA. TELÉFONO ANÁLOGO PANASONIC, ESCRITORIO, COLOR BLANCO, SI, NO, LCD *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
229 29/06/2023 ALFANUMÉRICA *PÓLIZAS
D-0967 26/06/2023 3,076.00 E-0226 3,076.00 45F4-98CF- 20/06/2023 CALVO KX-TS108MEW; 3,076.00 3,076.00 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
F0123412 *CFDI´s
D14A19B9A775 RFC: 1 PZA. NO BREAK APC BE600M1-LM, 600 VA, 330 W, 10 HRS, NEGRO. *VERIFICACIÓN DE CFDI
*DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
ROCH8310127G9 *ENTRADA DE MATERIALES
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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