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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
CV. DE RAST. B74B9463-1DCA- 1 PIEZA TELÉFONO UNILINEA ANÁLOGO PANASONIC KX TS108MEW UNILINEA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
88 31/03/2023 0859020022143 JUANA QUEVEDO *PÓLIZAS
D-01628 30/03/2023 1,884.00 E-0203 2,542.00 4B80-8BCE- 10/03/2023 2,542.00 1,884.00 *CLC 1,884.00
09035 ALTAVOZ LCD *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
1706A0283C4C PULIDO *CFDI´s
*VERIFICACIÓN DE CFDI
1 PIEZA MEMORIA USB KINGSTON DATA 128GB 3 2/200MB/PLATA/DTKN/128GB *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
2 PIEZA REGLETA CONEXIÓN TELEFÓNICA 10 PARES KRONE CORTE LSA-PLUS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
QUPJ8306249IA *FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN
10 PIEZA CONECTOR UY STEREN 300-071
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
JUANA QUEVEDO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
CV. RAST. 19EFE799-A593- PULIDO 1 PIEZA TELÉFONO UNILINEA ANÁLOGO PANASONIC KXTX108MEW UNILINEA ALTAVOZ *CFDI´s
116 25/04/2023 085903826804 4AE1-BE58- 04/04/2023 LCD
D-0299 19/04/2023 1,395.00 E-093 1,395.00 FE05441C228A 1,202.59 1,395.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI 1,395.00
311532 RFC: 198.00
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 590.00
QUPJ8306249IA
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
ALMACÉN.
CV. RAST CE539837-5656- JUANA QUEVEDO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
120 28/04/2023 085903444654 *PÓLIZAS
D-0401 21/04/2023 198.00 E-0143 198.00 43E5-875C- 27/04/2023 PULIDO 2 PIEZA MEMORIA USB 16GB. 198.00 198.00 *CLC
311839 590.00 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
E17C1526AF79 RFC: *CFDI´s
*VERIFICACIÓN DE CFDI
QUPJ8306249IA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
REF. 91EFBB6B-24F6- JUANA QUEVEDO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
213 27/06/2023 ALFANUMÉRICA 4988-AC6D- *PÓLIZAS
D-0412 15/06/2023 590.00 E-0182 590.00 2CC2EC92E5C0 06/06/2023 PULIDO 1 PIEZA HUB DE PUERTOS 3.0 SUPERSPEED 5GBPS 590.00 *CLC
F04844 RFC: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´s
QUPJ8306249IA *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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