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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

MAYORISTAS DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
REF. FF93763A-3361- COMPUTO DE *CLC
300 23/08/2023 ALFANUMÉRICA 1 PIEZA TP-LINK SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GIGABIT, 4 PUERTOS SFP; *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
D-0269 10/08/2023 9,251.75 E-0131 9,251.75 4633-9BA9- 08/08/2023 ANTEQUERA 3 PIEZA TP-LINK SWITCH ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS GIGABIT, 2 PUERTOS SFP. 9,251.75 9,251.75 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 9,251.75
F19316 *CFDI´s
9CA965D75A2F RFC: *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
*ENTRADA DE MATERIAL
MCA940806HM8 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COTIZACIÓN
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

D-0847 26/09/2023 1,299.51 E-0204 373 1,299.51 CORRESPONDIENTE. 1,299.51
1,369.49
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
305.42
ALMACÉN. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

*CLC

*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

MAYORISTAS DE *CFDI´s

REF. 50C2C4E6-6132- COMPUTO DE *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
373 28/09/2023 ALFANUMÉRICA
D-0847 26/09/2023 1,369.49 E-0204 2,974.42 4DEF-9651- 21/09/2023 ANTEQUERA 1 PIEZA APC BE850M2 LÍNEA INTERACTIVA 0.85 KVA 450 W SERIE: 0B2247N03817 2,974.42 1,369.49 *ENTRADA DE MATERIAL
F19621
38B51B0FB725 RFC: *VERIFICACIONES DE CFDI´s

MCA940806HM8 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

*ORDEN DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0847 26/09/2023 305.42 E-0204 373 305.42

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

MAYORISTAS DE 2 PIEZA MANHATTAN CABLE HDMI 2.1 8K M-M 2.0M - EXTREMO SECUNDARIO: 1 X 19- *CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
REF. 35CF43A2-5EDE- COMPUTO DE PIN HDMI TYPE A DIGITAL AUDIO/VIDEO - MALE - 48 GBIT/S - ADMITE HASTA 7680
373 28/09/2023 ALFANUMÉRICA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0855 26/09/2023 413.01 E-0200 413.01 4FBD-A82B- 20/09/2023 ANTEQUERA 413.01 413.01 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O 413.01
F19609
BEDE05BE79EF RFC: 4320 - APANTALLADO - ORO CONTACTO CHAPADO - 28 AWG - NEGRO NO. DE *CFDI´s
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MCA940806HM8 PARTE 3540801.
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
CORRESPONDIENTE.

*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE

*ORDEN DE COMPRA
ALMACÉN.

*COMPROBANTE BANCARIO

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN

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