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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
REF. 68BE6E3D-6569- JUANA QUEVEDO *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
298 18/08/2023 ALFANUMÉRICA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0205 09/08/2023 650.00 E-0113 650.00 4B91-BE38- 02/08/2023 PULIDO 1 PIEZA SSD WESTERN DIGITAL GREEN WDS480G2G0C SN350 NVME, 480GB, PCI 650.00 650.00 650.00
F04921 *CFDI´s
3E3F0D60E699 RFC: EXPRESS 3.0 M.2 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
QUPJ8306249IA *VERIFICACIÓN DE CFDI
ALMACÉN.
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
1 BOBINA BOBINA CAT 6 CCA 305M SOLIDA AZUL - EXTREMO PRINCIPAL: CABLE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
MAYORISTAS DE DESNUDO - EXTREMO SECUNDARIO: BARE WIRE - 23 AWG - AZUL. 704670; *CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
REF. D82E6DF9-A73A- COMPUTO DE 2 PAQUETE UBER MÓDULO SFP, TRANSCEPTOR MINIGIBIC MULTITODO 1.25 GBPS, *CFDI´s
221 29/06/2023 ALFANUMÉRICA *VERIFICACIONES DE CFDI´s
D-0659 19/06/2023 3,494.89 E-0239 5,497.11 41DC-AE7D- 15/06/2023 ANTEQUERA DISTANCIA 550M, CONECTORES LC, PAQUETE DE 2 PIEZAS, UF-MM-1G N° DE SERIE: 5,497.11 3,494.89 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 3,494.89
F018984 *ORDEN DE COMPRA
143F5320B54D RFC: FT21100608113FT21100608114, FT21100608115FT21100608116; *COMPROBANTE BANCARIO 3,909.58
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN 4,359.77
MCA940806HM8 1 PIEZA WESTERN DIGITAL BLUE SA510 2.5" 1000 GB SERIAL ATA III. WDS100T3B0A N° *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN 2,905.00
DE SERIE: 224439801809.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O
D-0197 09/08/2023 3,909.58 E-0117 298 3,909.58 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE.
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
ALMACÉN.
*PÓLIZAS
*CLC
*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
MAYORISTAS DE *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
CV. DE RAST. 6AF576AA-8487- COMPUTO DE *CFDI´s
298 21/08/2023 0859007490743 1 PIEZA PANASONIC TARJETA KX-TDA0172, 16-PUERTOS TARJETA DE EXTENSIONES
D-0197 09/08/2023 4,359.77 E-0117 11,174.35 4020-81F8- 25/07/2023 ANTEQUERA DIGITALES. 11,174.35 4,359.77 *VERIFICACIONES DE CFDI
23333
D35AFF7F9298 RFC: *COTIZACIÓN
MCA940806HM8 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0197 09/08/2023 2,905.00 E-0117 298 2,905.00
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