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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0404 27/03/2023 $ 15.00 62 $ 15.00 *CLC $ 15.00
7,740.00 *CFDI
6E0A633D-0D59- LUIS DANIEL MÉNDEZ 1 PZA. DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
48E1-A8EC- 27/01/2023 LUNA CON CONECTOR. $ *COMPROBANTE BANCARIO
898.20 *DOCUMENTOS
F7077827B9BC RFC: MELL880725DX0 1 SERV. CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN .
D-0406 27/03/2023 898.20 62 898.20
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0937 28/03/2023 187.00 74 187.00 *PÓLIZAS 187.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*CLC
COMPROBANTE BANCARIO
*CFDI
CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*COMPROBANTE BANCARIO
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*DOCUMENTOS
SALIDAS DE ALMACÉN
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN .
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC
COMPROBANTE BANCARIO *CFDI
CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-01426 30/03/2023 752.00 84 752.00 PÓLIZA DE EGRESO *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 752.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ORDEN DE COMPRA
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN .
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *CLC
COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
CFDI *CFDI
D-01438 30/03/2023 698.00 84 698.00 PÓLIZA DE EGRESO *VERIFICACIÓN DE CFDI 698.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y *COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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