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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-21-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-24.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
D-0675 23/10/2023 1,491.98 E-0207 416 1,491.98 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 1,491.98
E-0207 1,268.02 *PÓLIZAS
REF. MAYORISTAS DE *CLC
30/10/2023 ALFANUMÉRICA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
D3E5127C-873F- COMPUTO DE 1 PIEZA UBIQUITI NETWORKS ACCESS POINT UNIFI DE LARGO ALCANCE, DOBLE *CFDI´s
F19745 *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
2,760.00 44EC-95DA- 13/10/2023 ANTEQUERA BANDA 802.11AC MIMO2X2 PARA INTERIOR, POE 802.3AF, SOPORTA 250 CLIENTES, 2,760.00 *ENTRADA DE MATERIALES
416 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
F55BB5DF0E7C RFC: HASTA 867 MBPS. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
MCA940806HM8 *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
D-0675 23/10/2023 1,268.02 *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN 1,268.02
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
MAYORISTAS DE *CLC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
REF. EA2B2434-540E- COMPUTO DE 10 PIEZA ROSETA TELEFÓNICA CON JACK RJ11 DE 4 CONTACTOS;
416 30/10/2023 ALFANUMÉRICA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0677 23/10/2023 1,317.99 E-0208 1,317.99 4705-A489- 13/10/2023 ANTEQUERA 50 PIEZA CONECTOR "UY" PARA EMPALME DE 2 CABLES TELEFÓNICOS; 1,317.99 1,317.99 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O 1,317.99
F19743
8D026851C3B3 RFC: 50 PIEZA PLUG TELEFÓNICO MODULAR RJ11 DE 4 CONTACTOS PARA CABLE PLANO. *CFDI´s
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MCA940806HM8
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
CORRESPONDIENTE.
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
-IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE
*ORDEN DE COMPRA
ALMACÉN.
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
MAYORISTAS DE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
REF. 697C81F1-F48B- COMPUTO DE *CLC
416 31/10/2023 ALFANUMÉRICA 4810-AF6F- *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
D-0679 23/10/2023 1,251.99 E-0231 1,251.99 167C499D51E1 13/10/2023 ANTEQUERA 2 PIEZA KINGSTON TECNOLOGÍA DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 480GB. 1,251.99 1,251.99 *CFDI´s 1,251.99
F019742 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
RFC: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
MCA940806HM8 *COTIZACIÓN
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
MAYORISTAS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI´s
REF. 7BBD3739-7002- COMPUTO DE -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO O *DETALLE DE ACTIVOS INGRESADOS
472 30/11/2023 ALFANUMÉRICA 9,464.49 4153-AB06- 17/11/2023 ANTEQUERA 2 PIEZA UBIQUITI NETWORKS ACCESS POINT UNIFI PARA MESH EN EXTERIOR, ANTENA
D-0723 27/11/2023 9,464.49 E-0253 INTEGRADA 360° 802 11AC MIMO 3X3, MODELO:UAP-AC-M-PRO 9,464.49 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *ENTRADA DE MATERIAL 9,464.49
F019955 D73067961D27 RFC: 9,464.49 *VERIFICACIONES DE CFDI´s
CORRESPONDIENTE.
MCA940806HM8 -IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
ALMACÉN. *ORDEN DE COMPRA
*COTIZACIÓN
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
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