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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA

*PÓLIZAS

D-01540 30/03/2023 16,049.93 E-0189 86 16,049.93 *CLC 16,049.93
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
1,297.20
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO 1,068.00
COMPROBANTE BANCARIO 1,518.80

*CFDI 500.00
CFDI
9,878.00
*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO

*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

*ORDEN DE COMPRA
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y

*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN

*DOCUMENTOS

*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN

*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN .

D-0564 25/04/2023 1,297.20 E-0131 124 1,297.20 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0564 25/04/2023 1,068.00 E-0131 *PÓLIZAS
D-0564 25/04/2023 1,518.80 E-0131 124 CLAVE DE RASTREO: 1B7713FF-E623- JESÚS JOAQUÍN 1 PZA. CERRADURA DIGITAL PARA PUERTA DE 1,068.00 *CLC
D-0564 25/04/2023 27/04/2023 576260 4,384.00 47EF-B317- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
500.00 E-0131 $ 21/04/2023 CRISTAL TEMPLADO SA TIN CDPCT MARCA: 4,384.00 ORDEN DE COMPRA *CFDI
124 E24AB7123988 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *VERIFICACIÓN DE CFDI
BAUTISTA OCAMPO DA WH *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
1,518.80 *ORDEN DE COMPRA
124 *COMPROBANTE BANCARIO
500.00 *DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
D-0637 25/04/2023 9,878.00 E-0124 125 27/04/2023 CLAVE DE RASTREO: 12,458.00 0A385A85-0F7A- 17/04/2023 DISEÑOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICA MARCA 9,878.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
085905619444311731 4636-B80E- 1 PZA. BISAHIDRA 9,878.00 ORDEN DE COMPRA
FDD88BD0B607 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
Y ACABADOS DE VIDRIO IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PÓLIZAS
JACKSON *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
MELO, S.A. DE C.V. *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*DOCUMENTOS
*COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

D-0348 12/05/2023 700.00 E-095 161 700.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 700.00
500.00 E-095 *PÓLIZA S 500.00
19/05/2023 CLAVE DE RASTREO: 4986DDF6-7C15- JUANA QUEVEDO PULIDO VENTILADOR VITASENSE 3 EN 1 CON 3 ASPAS 1,200.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CLC
13937 1,200.00 4D08-A555- RFC: QUPJ8306249IA 18" DE DIÁMETRO IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *DOCUMENTOS
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
21CBF7B76E91 500.00 *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0348 12/05/2023 161 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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