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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
3PZAS BISAGRA LATÓN 3*3-PHILIPS *CLC
*DOCUMENTOS
CLAVE DE RASTREO: 89D79293-FD81- FERRE TRÉBOL, S.A. DE 3 KGM ESTOPA BLANCA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
7456 3,033.00 4411-8FE0- 42.00 *CFDI
D-0366 12/05/2023 42.00 E-0118 161 24/05/2023 10/05/2023 2 PZAS METRO MADERA *VERIFICACIÓN DE CFDI 42.00
3E85E9BFFED3 IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
C.V. 1 PZA. CEPILLO CORR NÚM. 6 STANLEY *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
1 CAJA CUBREBOCAS KN95 CAJA 20 PZAS *FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
D-0882 26/05/2023 3,252.00 E-0193 180 3,252.00 3,252.00
D-0882 26/05/2023 2,138.00 E-0193 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 2,138.00
C7211E12-0C5A- DISEÑOS ESTRUCTURAS 2,138.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS 368.00
7,390.00 40FA-BCFD- IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *CLC
180 30/05/2023 CLAVE DE RASTREO: 19/05/2023 Y ACABADOS DE VIDRIO 1 PZA. BISAGRAS DE HIDRÁULICA MARCA 5,758.00 *DOCUMENTOS
085905425144315036 03F2885B88B6 368.00 *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
MELO, S.A. DE C.V. JACKSON *CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
RFC: DEA080404TG5 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
D-0882 26/05/2023 368.00 E-0193 180 *COMPROBANTE BANCARIO
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
2A060B22-CA9A- FERRE TRÉBOL, S.A. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
1,265.00
D-0284 14/06/2023 1,265.00 E-0165 210 26/06/2023 N° DE AUT: 4734 1,265.00 472C-9873- 08/06/2023 1 PZA. CERRADURA 525 AN MC PH 1,265.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 1,265.00
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *PÓLIZAS
F93A7996634D C.V. *CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
CLAVE DE RASTREO: E8F27DDE-C6C8- DELIA PATRICIA 2 PZAS COFLEX 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CFDI
085902421174317836 4965-A291- 2,914.01 *VERIFICACIÓN DE CFDI
D-0294 14/06/2023 2,914.01 E-0183 210 27/06/2023 2,914.01 998DFAF83619 09/06/2023 55CMS 2,914.01 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 2,914.01
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *ORDEN DE COMPRA
FERNÁNDEZ LÓPEZ 2 PZAS CESPOL DE LATÓN CON CONTRA *COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ORDEN DE COMPRA
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN

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