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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-22-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-25
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
DISEÑOS ESTRUCTURAS *CFDI
Y ACABADOS DE VIDRIO 1 PZA. BISAGRA HIDRÁULICA MARCA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE CFDI 9,878.00
D-0416 15/06/2023 9,878.00 E-0178 213 26/06/2023 CLAVE DE RASTREO: 17732 9,878.00 44BCF6A2-3536-4A0B6F/-0A69/D2D02-31560A7C4DE19 9,878.00 9,878.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
MELO, S.A. DE C.V. JACKSON (INSTALACIÓN INCLUIDA) IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
RFC: DEA080404TG5 *ORDEN DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
D-0987 26/06/2023 518.00 E-0230 229 518.00 *CLC 518.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 2,040.01
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE BANCARIO
*CFDI´S
CFDI
*VERIFICACIÓN DE CFDI
PÓLIZA DE EGRESO
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*ORDEN DE COMPRA
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*COMPROBANTE BANCARIO
SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTOS
*FORMATO ENTRADA DE ALMACÉN
*FORMATO SALIDA DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
D-0989 26/06/2023 2,040.01 E-0230 229 2,040.01 *PÓLIZAS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
*CLC
COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
CFDI
*CFDI´S
PÓLIZA DE EGRESO
*VERIFICACIÓN DE CFDI
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN, ORDEN DE COMPRA, IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y
*ORDEN DE COMPRA
SALIDAS DE ALMACÉN
*COMPROBANTE BANCARIO
*DOCUMENTOS
D-0995 26/06/2023 145.00 E-0232 229 145.00 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA 145.00
*PÓLIZAS
4 PZA. CURVA PVC CONDUIT 1" TP ADVANCE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CLC
IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
9F19B067-FAC7- 1 PZA. CERRADURA BAL-LB-RP RECAMARA *CFDI´S
6,524.00 *VERIFICACIÓN DE CFDI
29/06/2023 N° DE AUT: 600400 11,375.00 4AFB-9D3B- 20/06/2024 FERRE TRÉBOL, S.A. DE C.V. HERMEX 512.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
44EBA328699E 1 PZA. SPUD MINGITORIO 2" RUGO *VERIFICACIONES DE CFDI´S
*COMPROBANTE BANCARIO
1 PZA. SILICON DURETAN 300GR PENSYL *SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTOS
D-0997 26/06/2023 6,524.00 E-0232 229 *FORMATO ENTRADAS DE ALMACÉN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 6,524.00
*FORMATO SALIDAS DE ALMACÉN IDENTIFICAR EL CFDI VS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
*VERIFICACIONES DE CFDI´S
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*DOCUMENTOS
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