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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-26-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-29
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE ELABOR
EGRESOS
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ISR TOTAL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
O SPEI

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL

$ 8,446.85 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA

D-0754 28/03/2023 $ 8,446.85 70 *PÓLIZAS $ 8,446.85
8,446.85
-COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *CLC´S

(CFDI). *DOCUMENTOS

-COMPROBANTES BANCARIOS. *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO

-PÓLIZAS DE EGRESO. *CFDI´S

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DEL CFDI;

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
8,446.85 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. *COMPROBANTES BANCARIOS
D-01366 29/03/2023 8,446.85 82

*OFICIOS

*CONTRATOS

SUBTOTAL $ 16,893.70 $ 16,893.70 $ 16,893.70
$ 11,957.76
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.

D-01364 29/03/2023 $ 11,957.76 E-0132 82 24/03/2023 CLAVE DE RASTREO: $ 10,926.92 2454ED041FDF4 04/03/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,030.84 $ 10,926.92 $ 11,957.76
C0FB1E92FA63E $
08337
D2E9FA RFC: MOKJ620330346 ENERO 2023

D-01362 29/03/2023 11,957.76 E-0210 CLAVE DE RASTREO: 9D3E04AF4DE74 04/03/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,030.84 10,926.92 11,957.76 11,957.76
82 31/03/2023 10,926.92 A4EBAE7BA5EC RFC: MOKJ620330346 FEBRERO 2023 8,446.85
11,957.76
09030 8FB06F2 8,446.85
11,957.76
REFERENCIA 9A773DE54BEF2 MIGUEL ÁNGEL DEL RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 8,446.85
NUMÉRICA: 7,718.67 641A686E18E80 PUERTO PARRA OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE
D-01747 31/03/2023 8,446.85 E-0212 92 31/03/2023 28/03/2023 RFC: PUPM610727SD3 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 (RECIBO 728.18 7,718.67 8,446.85 INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA
0127 F00E86 DE ARRENDAMIENTO)
*PÓLIZAS

*CLC´S DOCUMENTACIÓN TOTAL

A8BA6E6D4625 *DOCUMENTOS DEL PROCESO Y
10,926.92 4E8A868E6564 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01749 31/03/2023 11,957.76 E-0211 CLAVE DE RASTREO: 28/03/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,030.84 10,926.92 PROCEDIMIENTO DE
92 31/03/2023 D8D41325 RFC: MOKJ620330346 MARZO 2023 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
11,957.76 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
09038
*CFDI´S
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. CONTRATACIÓN QUE

*VERIFICACIONES DEL CFDI´s; CORRESPONDA.

*COMPROBANTES BANCARIOS

REFERENCIA 71FAC20BF4B75 MIGUEL ÁNGEL DEL RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, *OFICIOS
NUMÉRICA: 7,718.67 348B0B95B43E PUERTO PARRA OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30
D-0363 20/04/2023 8,446.85 E-0111 118 27/04/2023 10/04/2023 RFC: PUPM610727SD3 DE ABRIL DE 2023 (RECIBO DE 728.18 7,718.67 8,446.85 *CONTRATOS
128 CDFA115 ARRENDAMIENTO)
*AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN

CLAVE DE RASTREO: E3817468BD304 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE
10,926.92 1EBBF2249416F5 RFC: MOKJ620330346 ABRIL DEL 2023
D-0365 20/04/2023 11,957.76 E-0155 118 28/04/2023 11837 18/04/2023 1,030.84 10,926.92 11,957.76
2926C

D-0382 16/05/2023 8,446.85 E-0126 162 25/05/2023 REFERENCIA BD32CD468F06 04/05/2023 MIGUEL ÁNGEL DEL RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, 728.18 7,718.67 8,446.85
NUMÉRICA: 7,718.67 144DB841122B56 PUERTO PARRA OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31
RFC: PUPM610727SD3 DE MAYO DE 2023 CUENTA PREDIAL:
129 366491 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)

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