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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO

No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL
SPEI O
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

D-01430 30/03/2023 $ 1,518.71 84 $ 1,518.71 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA $ 1,518.71
1,643.44 *DOCUMENTOS 1,643.44
D-01430 30/03/2023 1,643.44 84 1,815.64 *PÓLIZAS 1,815.64
*CLC
D-01430 30/03/2023 1,815.64 84 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*CONTRATO
*ANEXO “I” DEL CONTRATO

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *DOCUMENTOS

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZAS
INTERNET (CFDI´S), COMPROBANTES BANCARIOS. *CLC

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
D-0417 16/05/2023 2,678.10 E-0141 163 PÓLIZAS DE EGRESOS, SOLICITUDES O *CFDI´S CORRESPONDA 2,678.10
2,678.10 *VERIFICACIONES DE CFDI;

REQUISICIONES, BITÁCORAS.

DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *SOLICITUD DE ENGARGOLADOS

CORRESPONDA *ÓRDENES DE COMPRA

*COMPROBANTE BANCARIO

*CONTRATO

D-0559 18/09/2023 3,140.35 E-0132 363 3,140.35 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 3,140.35
*DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
*CLC
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
*VERIFICACIONES DE CFDI;
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*COMPLEMENTO DE PAGO
*CONTRATO

D-0504 17/11/2023 6,479.41 E-0191 464 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 6,479.41
*DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE $ 17,275.65
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CORRESPONDA
*PÓLIZAS
SUBTOTAL: $ 17,275.65 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
*CLC
INTERNET (CFDI´S), COMPROBANTES BANCARIOS.
*SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
*CFDI´S
6,479.41 PÓLIZAS DE EGRESOS, SOLICITUDES O
*VERIFICACIÓN DE CFDI
REQUISICIONES, BITÁCORAS.
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
*ÓRDENES DE COMPRA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*SOLICITUD DE ENGARGOLADOS
CORRESPONDA
*COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATO

$ 17,275.65

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