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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-26-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-29
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE ELABOR
EGRESOS
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ISR TOTAL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO
O SPEI

CLAVE DE RASTREO: 0A008D9D3D62 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE
10,926.92 49DAB0EFE7929 RFC: MOKJ620330346 MAYO DEL 2023
D-0384 16/05/2023 11,957.76 E-0208 162 31/05/2023 15137 05/05/2023 1,030.84 10,926.92 11,957.76 11,957.76
0EE0B94

D-0471 16/06/2023 8,446.85 E-0143 214 22/06/2023 REFERENCIA C74EAEBDF69E9 05/06/2023 MIGUEL ÁNGEL DEL RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, 728.18 7,718.67 8,446.85 8,446.85
NUMÉRICA: 7,718.67 14CBAF72F54A0 PUERTO PARRA OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,957.76
RFC: PUPM610727SD3 30 DE JUNIO 2023 CUENTA PREDIAL: -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
130 9B6599 5626 (RECIBO DE ARRENDAMIENTO) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

D-0473 16/06/2023 11,957.76 E-0277 214 30/06/2023 REFERENCIA 1B35B48B9C124 12/06/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 1,030.84 10,926.92 11,957.76
NUMÉRICA: 10,926.92 8F0AA849EB3B7 RFC: MOKJ620330346 JUNIO DEL 2023

638 F1E376

D-0197 07/07/2023 11,957.76 E-0128 263 24/07/2023 REFERENCIA E8CC0430A986 05/07/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 1,030.84 10,926.92 11,957.76 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL 11,957.76
NUMÉRICA: 10,926.92 45C39BA941174 RFC: MOKJ620330346 JULIO DEL 2023 INFORME PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA 8,446.85
8,446.85
642 69A7CC8 11,957.76

*PÓLIZAS

*CLC´S DOCUMENTACIÓN TOTAL

*DOCUMENTOS DEL PROCESO Y

D-0199 07/07/2023 8,446.85 E-0124 263 20/07/2023 REFERENCIA DE612D322A16D 05/07/2023 MIGUEL ÁNGEL DEL RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, 728.18 7,718.67 8,446.85 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO PROCEDIMIENTO DE
NUMÉRICA: 7,718.67 D4B875EBB2B9 PUERTO PARRA OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 *CFDI´S
RFC: PUPM610727SD3 DE JULIO 2023 CUENTA PREDIAL: 5626 CONTRATACIÓN QUE
200723 9E10AEF (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)

*VERIFICACIONES DEL CFDI´S; CORRESPONDA.

*COMPROBANTES BANCARIOS

*OFICIOS

RENTA DEL LOCAL DE LOMA BONITA, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *CONTRATOS
8,446.85 -DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *AFECTACIONES DE GASTOS DE OPERACIÓN
REFERENCIA: D33E5F2C34D12 MIGUEL ÁNGEL DEL OAX. DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
132 7,718.67 A459738245190 PUERTO PARRA
D-0230 10/08/2023 8,446.85 E-0116 299 18/08/2023 02/08/2023 RFC: PUPM610727SD3 31 DE AGOSTO DE 2023 CUENTA 728.18 7,718.67
84AA0D
PREDIAL: 5626 (RECIBO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

ARRENDAMIENTO)

D-0232 10/08/2023 11,957.76 E-0173 299 29/08/2023 REFERENCIA E4599AAD920E 07/08/2023 JULIA MORA KARAM RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE 1,030.84 10,926.92 11,957.76
NUMÉRICA: 10,926.92 4933AFC90EEFD RFC: MOKJ620330346 AGOSTO DEL 2023

656 CF348E1

D-0220 11/09/2023 446.68 E-0104 347 0.00 446.68 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 446.68

-DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
446.68

-REGISTRO ERRÓNEO POR CONCEPTO DEL COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), NO CORRESPONDE A

LA PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

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