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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 6.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 06/06/2023, vehículo
denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". Toyota Highlander con placa UGL-938A, recibe Luis Antonio Jiménez
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se Ballesteros
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 7.-Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 11/06/2023
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 8.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 17/06/2023, vehículo
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y Toyota Highlander con placa UGL-938A
Municipios conurbados. 9.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
4. El comprobante electrónico de pago (SPEI). 17/06/2023
5.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se 10.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
identifica a que vehículo se le suministro el combustible. 23/06/2023
No presentó lo siguiente: 1.- Póliza de diario D-021, de fecha 3 de octubre de 2023, por un
1.- Cantidad: 45.85 litros 1.-El contrato de prestación de servicios. importe de $5,933.04
Descripcion: G-PREMIUM 2. -La póliza de diario. 2.- Bitácora de combustible
2.- Cantidad: 42.46 litros 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 3.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 04/08/2023, vehículo 1.-El contrato de prestación de servicios.
litros 2.-La documentación justificativa como se establece en el
MEGASERVICIO Descripcion: G-PREMIUM litros denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". Mitsubishi L200 con placa SP-44863 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
5,933.04 COMBUSTIBLE".
22728E91-1515- DEL VALLE, S.A. 3.- Cantidad: 48.73 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 4.-Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
D-021 03/10/2023 5,933.04 31/08/2023 4558-8F8D- DE C.V. Descripcion: G-PREMIUM 5,933.04 5,933.04 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 04/08/2023 los cuales el comisionado asistirá.
947E76590E86 RFC:MVA02070 4.- Cantidad: 49.99 resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 5.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega 1.-El contrato de prestación de servicios.
3.-La documentación justificativa como se establece en el
1SD3 Descripcion: G-PREMIUM Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 20/08/2023 documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
4,207.14 COMBUSTIBLE".
5.- Cantidad: 50.00 litros de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 6.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
Descripcion: G-DIESEL Municipios conurbados. 25/08/2023 los cuales el comisionado asistirá.
4.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se 7.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2026 con placa
identifica a que vehículo se le suministro el combustible. TMG-6801
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
1.- Cantidad: 46.97 litros 2. -La póliza de diario. 1.- Póliza de diario D-024, de fecha 3 de octubre de 2023, por un
Descripcion: G-PREMIUM litros
GASOLINERA litros 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento importe de $4,207.14
2.- Cantidad: 50.84 litros
F5332090- ANTEQUERA, denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". 2.- Bitácora de combustible
5986-5ED2- Descripcion: G-PREMIUM
S.A. DE C.V. -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 3.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016, placa TMG-
BE76- 3.- Cantidad: 29.92
D-024 03/10/2023 4,207.14 31/08/2023 93B2F01E10B7 RFC:GAN950711 4,207.14 4,207.14 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 6801
Descripcion: G-PREMIUM
7C2 resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
4.- Cantidad: 39.99
Descripcion: G-PREMIUM Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 19/08/2023
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 5.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
Municipios conurbados. 25/08/2023
4.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se
identifica a que vehículo se le sumnistro el combustible.
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