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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE

6.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
01/07/2023
7.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 09/07/2023, vehículo
Mitsubishi L-200, con placa SP-44863
8.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
09/07/2023
9.- Solicitud de apoyo vehicular, fecha 12/07/2023, con vehículo
Mitsubishi L-200, con placa SP-44863
10.- Resguardo de vehículo, marca Honda, modelo 2016, con placa
TMG-6801
11.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
13/07/2023

12.- Solicitud de comisión con oficio número IEEPCO/PCG/313/2023,
de fecha 11 de julio de 2023, del periodo 18 al 20 de julio de 2023
13.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 18/07/2023, vehículo
Mitsubishi, con placa SP-44863
4.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se
14.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
pudo identificar a que vehículo se le suministro el combustible.
18/07/2023
5.-Los vehículos que no se identificaron en la plantilla vehicular proporcionados
15.- resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
por la Entidad Fiscalizable son los siguientes: TOYOTA HIGHLANDER con Placas:
24/07/2023
TMG-6801; y Mitsubishi L200 DIESEL con Placas: SP-44863.
16.- Solicitud de apoyo vehicular, de fecha 25/07/2023, vehículo
Toyota camry, sin placa
17.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
28/07/2023

No presentó lo siguiente:

1.-El contrato de prestación de servicios.

2. -La póliza de diario. 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento 1.- Póliza de diario D-035, de fecha 3 de octubre de 2023, por un documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
GASOLINERA denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". importe de $1,498.80 1,239.50 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
1ECEE41E-1B4B- ANTEQUERA, litros -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se 2.- Bitácora de combustible los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
1.- Cantidad: 50.00 que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
D-035 03/10/2023 1,239.50 31/07/2023 1,239.50 1,239.50 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; 3.- Solicitud de apoyo vehicular, fecha de entrega 18/07/2023, Servicios Generales.
5E02-9036- S.A. DE C.V.
Descripcion: G-DIESEL resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y vehículo Mitsubishi, con placa SP-44863

5CF6D706B94E RFC:GAN950711

7C2 Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud 4.-Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega

de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y 21/07/2023

Municipios conurbados.

4.-En la bitácora de combustible proporcionada por la Entidad Fiscalizable, no se

pudo identificar a que vehículo se le suministro el combustible.

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