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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC
No. DE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
EGRESOS CHEQUE O FALTANTE ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IVA SUBTOTAL TOTAL IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
CLAVE DE DD1EB801-D836- GASOLINERA DIF 1.00 ANTICIPO DE BIEN O
RASTREO: 35,000.00 4533-88A2-
D-0166 11/07/2023 35,000.00 E-04 239 31/07/2023 07/07/2023 OAXACA SERVICIO 4,827.59 30172.41 35,000.00 35,000.00 35,000.00
73860 50F0B4BAD8C8
RFC. GDO060226UB1
D-0198 23/08/2023 1,200.00 E-033 280 10/08/2023 CLAVE DE 828CE185-A8D6- SERVICIO CIMOGUA 51.56 LTR G SUPER 161.80 1,038.20 1,200.00 1,200.00 1,200.00
RASTREO: 1,200.00 4000-A6AB- 23/08/2023
35,000.00
05787 ED42B8D3316C RFC: SCI981012Q85 35,000.00
35,000.00
CLAVE DE A3CC0E60-73D1- GASOLINERA DIF ANTICIPO DE BIEN O FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RASTREO: 35,000.00 48D8-BC98- COMPROBATORIA: 4,022.08
D-033 01/09/2023 35,000.00 E-06 295 08/09/2023 01/09/2023 OAXACA 4,827.59 30,172.41 35,000.00 35,000.00 NO SE PUDO IDENTIFICAR A QUÉ COMPROBATORIA: $ 323,858.88
98860 EEF8E0A95655 VEHÍCULOS SE LES SUMINISTRÓ LA
RFC. GDO060226UB1 SERVICIO GASOLINA. DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFICA
A QUÉ VEHÍCULOS SE LES
SUMINISTRÓ LA GASOLINA.
CLAVE DE FC3C7DBA-88C2- GASOLINERA DIF 1.00 ANTICIPO DE BIEN O
RASTREO: 35,000.00 4AC3-99FA-
D-094 06/10/2023 35,000.00 E-02 364 12/10/2023 05/10/2023 OAXACA SERVICIO 4,827.59 30,172.41 35,000.00 35,000.00
54629 EC6A07381CA7
RFC: GDO060226UB1
CLAVE DE B8532A6F-0025- GASOLINERA DIF 1.00 ANTICIPO DE BIEN O
RASTREO: 35,000.00 46E7-96BA-
D-038 07/11/2023 35,000.00 E-04 397 15/11/2023 06/11/2023 OAXACA SERVICIO 4,827.59 30,172.41 35,000.00 35,000.00
59019 CF995757A966
RFC: GDO060226UB1
FOLIO ÚNICO: 89D1EA23-FDE6- MECÁNICA RÁPIDA NICO 3.00 PZA. ACEITE PARA
415 27/11/2023 4,022.08 48B9-B3A1-
D-0219 22/11/2023 4,022.08 E-09 21/11/2023 2 MOTOR AUTO CASTROL 554.77 3,467.31 4,022.08 4,022.08
27179 57CD0F4314D8
RFC: MRN190725J62 EDGE
TOTAL $ 323,858.88 $ 323,422.08 $44,192.72 $278,796.26 $322,988.98 $323,858.88
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO REVISÓ:
______________________________________________________
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
_________________________________________________ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA _______________________________________________________
C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
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