Page 122 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

SOLICITUD DE LA REGIDORA DE OBRAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA Y

72,244.20 RETROEXCAVADORA

*DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/006/2023 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023

*INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/006/2023

*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA ARRENDAMIENTO

DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA SOLUCIONES

50 HORAS PRACTICAS EN ARRENDAMIENTO SUPRAA SA DE CV
MOTONIVELADORA
CAT, 140H DE 215 1.- NO PRESENTÓ LA *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA ARRENDAMIENTO
HP (INCLUYE
COMBUSTIBLE Y DOCUMENTACIÓN MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV
151,200.20 OPERADOR), 50
ARRENDAMIENTO HORAS JUSTIFICATIVA DEL *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023 *INVESTIGACIÓN DE
E5334D68-8A46- S MATERIALES Y RETROEXCAVADOR
BBVA MEXICO, S.A, 151,200.20 15/06/2023 4AA6-8386- CONSTRUCCION A CAT 436 C, 93 GASTO RELATIVA A: *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 13 DE MERCADO Y EL DOCUMENTO
CUENTA NÚMERO 1DA38D96E954 ES EL PROGRESO HP, (INCLUYE
004302 13/06/2023 001220 13/06/2023 151,200.20 13/06/2023 COMBUSTIBLE) 151,200.20 * PROCEDIMIENTO DE JUNIO DEL 2023 0.00 151,200.20 QUE ACREDITE LA
0119768807 S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN *ACTA DE FALLO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023 SUFICIENCIA

* EVIDENCIA DE LOS *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/006/2023 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2023, CELEBRADO CON LA PRESUPUESTARIA

TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA ARRENDAMIENTO MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO MATERIALES Y

CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA SOLUCIONES PRÁCTICAS EN ARRENDAMIENTO

SUPRAA SA DE CV

*PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EL CUAL CONTIENE FOTOGRAFÍAS DEL

78,956.00 SERVICIO REALIZADO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, POLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE SOLICITUD Y

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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