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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO
A LA EMPRESA ARQUITECTURA DIGITAL SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 13 DE FEBRERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ARIES ARQUITECTURA
DIGITAL SA DE CV
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO
1.- NO PRESENTÓ LA A LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV, SUSCRITO
DOCUMENTACIÓN POR LA TESORERA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 13 DE FEBRERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE
BBVA MEXICO, S.A, 2CE86E95-E642- ARQUITECTURA 1 SERVICIO GASTO RELATIVA A: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV
CUENTA NÚMERO 59,798.00 ARRENDAMIENTO
000485 20/02/2023 59,798.00 000106 20/02/2023 59,798.00 20/02/2023 59,798.00 20/02/2023 4CF7-8C91- DIGITAL ARIES SA 59,798.00 * PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO 0.00 59,798.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
0119768882 DE PIPA DE ENERO
C4D6E02EA6B8 DE C.V CONTRATACIÓN A LA EMPRESA INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
* EVIDENCIA DE LOS *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 13 DE FEBRERO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA INGENIERIA Y
TRABAJOS REALIZADOS SERVICIOS CENIT SA DE CV
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL QUE SE DEMUESTRA EL USO DE LA PIPA
ARRENDADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE
APROBACIÓN, OFICIO DE RECEPCIÓN, RECIBO DE MATERIAL Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO
A LA EMPRESA ARQUITECTURA DIGITAL ARIES SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 15 DE MARZO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ARIES ARQUITECTURA
DIGITAL SA DE CV
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO
1.- NO PRESENTÓ LA A LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV, SUSCRITO
1 SERVICIO DOCUMENTACIÓN POR LA TESORERA MUNICIPAL
ARRENDAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 15 DE MARZO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE
BBVA MEXICO, S.A, DDDB98D7-62F6- ARQUITECTURA DE CAMIÓN GASTO RELATIVA A: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JUNSA SA DE CV
CUENTA NÚMERO 59,800.00
000925 16/03/2023 59,800.00 000225 16/03/2023 59,800.00 16/03/2023 59,800.00 16/03/2023 4EEB-8565- DIGITAL ARIES SA 59,800.00 * PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO 0.00 59,800.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
0119768882 VOLTEO
337A3770F178 DE C.V A LA EMPRESA INGENIERÍA Y SERVICIOS CENIT SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 15 DE MARZO 2023, SUSCRITO POR LA EMPRESA INGENIERÍA Y
AL MES DE ENERO * EVIDENCIA DE LOS
SERVICIOS CENIT SA DE CV
TRABAJOS REALIZADOS
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL QUE SE DEMUESTRA EL USO DEL VOLTEO
ARRENDADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO,
OFICIO DE APROBACIÓN, OFICIO DE RECEPCIÓN, RECIBO DE MATERIAL Y COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET.
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