Page 117 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-18-SOL-18
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MEXICO, S.A, CUENTA NÚMERO 0119768807 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

TRANSFERENCIA LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR
BANCARIA CLAVE DE AAA1F2C1-AD91-4232- 1.00 UNIDAD DE SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE
16,820.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR,
007726 14/10/2023 16,820.00 002217 14/10/2023 16,820.00 03/10/2023 RASTREO 16,820.00 06/10/2023 A9A1-5211D65EFF35 DANIEL JUAREZ BAUTISTA DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2023 16,820.00 0.00
RADIADOR NUEVO PARA CAMIÓN 1.- NO PRESENTÓ LA
002601002310040000589 DEBIDAMENTE REQUISITADO, EN CANTIDAD
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
011 DE $16,820.00
16,820.00 DEL GASTO RELATIVA A:
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
VEHICULAR
LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIOS DE
SOLICITUD, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN, Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

TOTAL $72,865.96 $78,865.96 $78,865.96 $78,865.96 $72,865.96 $72,865.96 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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