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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3171 SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINAS
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA FALTANTE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O
SERVICIOS DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2023
SOLICITUDES DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1 SERVICIO SERVICIO 1.- NO PRESENTÓ LA CON FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LA
TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN EMPRESA SUMINISTRADOR DE PERSONAL DEL VALLE
ACTUALIZACIÓN E JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
INFORMACIÓN EN GASTO RELATIVA A: CON FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LA
PORTALES DE * AUTORIZACIÓN EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVO
BBVA MEXICO, S.A, TRANSFERENCIA 49402469-8355- GESTION Y TRANSPARENCIA DE CORRESPONDIENTE JURÍDICO SC *EVIDENCIA DE LOS
CUENTA NÚMERO BANCARIA 4AD9-8DB6- ADMINISTRACION TRABAJOS
010375 31/12/2023 62,222.21 002944 31/12/2023 62,222.21 29/12/2023 62,222.21 31/12/2023 4D417B95438B VILLA VERDE S.A. DE 62,222.21 RECURSOS FEDERALES 62,222.21 *SOLICITUDES DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 0.00 62,222.21
0119768882 REFERENCIA NUMERO REALIZADOS REFERENTE
0000302116044 C.V. DEL MUNICIPIO DE COTIZACIONES A LOS CON FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LA A LOS ENTREGABLES
ASUNCION PROVEEDORES EMPRESA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE
NOCHIXTLAN *EVIDENCIA DE LOS EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE
(CORRESPONDIENTE AL TRABAJOS REALIZADOS A LOS ENTREGABLES
SEGUNDO Y TERCER REFERENTE A LOS *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO
TRIMESTRE) ENTREGABLES SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, DOS HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA,
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $93,333.32 $93,333.32 $93,333.32 $93,333.32 $93,333.32 $0.00 $93,333.32
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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