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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3232 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, INCLUYE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS ENTRE OTROS
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PROVEEDORA DE 1.0000 SERV. *DICTAMEN NÚMERO MAN/CH/IR/009/2023 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023
OFICINAS Y
BBVA MEXICO, S.A, C91A4FBF-6EC2- COMERCIOS ARRENDAMIENTO DE *INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MAN/CH/IR/009/2023
CUENTA NÚMERO 401A-8981-
004312 13/06/2023 80,000.00 001223 13/06/2023 80,000.00 13/06/2023 80,000.00 15/06/2023 HANSS S.A. DE MULTIFUNCIONAL MARCA 80,000.00 *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA SUMINISTROS PARA 0.00 80,000.00
0119768807 42D30AF979E2 C.V. 80,000.00 OFICINA Y COMERCIOS COSUO SA DE CV
RICOH MODELO MP 4054
CORRESPONDIENTE A LOS *OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA PROVEEDORA DE
MESES DE ABRIL Y MAYO ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA SA DE CV
*OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 DIRIGIDO A LA EMPRESA PROVEEDORA DE OFICINAS
Y COMERCIOS HANSS SA DE CV
1.- NO PRESENTÓ LA *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2023
DOCUMENTACIÓN *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 31 DE MARZO DEL
JUSTIFICATIVA DEL 2023
1.000000 SERV GASTO RELATIVA A: *ACTA DE FALLO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023
PROVEEDORA DE ARRENDAMIENTO DE *PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO NÚMERO MAN/CH/IR/009/2023 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023
OFICINAS Y
COMERCIOS MULTIFUNCIONAL MARCA CONTRATACIÓN *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA ABASTECEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA *INVESTIGACIÓN DE
BBVA MEXICO, S.A, 181BB1C5-8D66- HANSS S.A. DE RICOH *SOLICITUD DE LA LA CONSTRUCCIÓN AMACO SA DE CV MERCADO Y EL
CUENTA NÚMERO 42B5-80BA- C.V. 77,777.78 77,777.78 DEL *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA PROVEEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE
008545 26/10/2023 77,777.78 002455 26/10/2023 77,777.78 31/10/2023 77,777.78 31/10/2023 AB421621AA8D 0.00 77,777.78 DOCUMENTO QUE
0119768807 MODELO MP 4054
CONTRATACIÓN
ACREDITE LA SUFICIENCIA
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO OFICINA ANTEQUERA SA DE CV
MES DE JUNIO Y JULIO DE *AUTORIZACIÓN *PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMERCIOS COSUO SA PRESUPUESTARIA
2023 CORRESPONDIENTE DE CV
*EVIDENCIA QUE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DEMUESTRE EL USO DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
SERVICIO ARRENDADO TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITAN EL ARRENDAMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PROVEEDORA DE 1.000000 SERV *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN
BBVA MEXICO, S.A, OFICINAS Y ARRENDAMIENTO DE NOCHIXTLÁN DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DEL REGIDOR
CUENTA NÚMERO COMERCIOS
010369 31/12/2023 64,380.00 002942 31/12/2023 80,000.00 29/12/2023 80,000.00 30/12/2023 91747BC4-19FE-4210- HANSS S.A. DE MULTIFUNCIONAL MARCA 64,380.00 DE HACIENDA PARA EL ARRENDAMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL 0.00 64,380.00
0119768882 8384-1250F8F070B6 80,000.00 EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO DEL SERVICIO ARRENDADO
RICOH MODELO MP 4054
C.V. CORRESPONDIENTE A LOS *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE MUESTRA EL EQUIPO ARRENDADO
MESES DE JUNIO Y JULIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
TOTAL $222,157.78 $237,777.78 $237,777.78 $237,777.78 $222,157.78 $0.00 $222,157.78
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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