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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BÁSICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3171 SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINAS
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA FALTANTE
SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO
SIN EMBARGO, NO ESPECÍFICA LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O
SERVICIOS DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023
TRES REFERENTES
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
1.- NO PRESENTÓ LA CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A LA
DOCUMENTACIÓN EMPRESA SUMINISTRADOR DE PERSONAL DEL VALLE
1.00 SERVICIO SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA DEL 15 DE JUNIO 2023,
TECNICO DE GASTO RELATIVA A: SUSCRITO POR LA EMPRESA SUMINISTRADOR DE *SOLICITUD QUE
ACTUALIZACION E *SOLICITUD QUE PERSONAL DEL VALLE ESPECIFIQUE LA
TRANSFERENCIA INFORMACION EN ESPECIFIQUE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN NECESIDAD DE LA
BANCARIA CLAVE DE
BBVA MEXICO, S.A, FAFA7E28-DC2D- GESTION Y PORTALES DE NECESIDAD DE LA CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A LA CONTRATACIÓN DEL
CUENTA NÚMERO RASTREO 4C7E-AD91- ADMINISTRACION
004498 20/06/2023 31,111.11 001275 20/06/2023 31,111.11 16/06/2023 002601002306160000 31,111.11 20/06/2023 VILLA VERDE S.A. DE TRANSPARENCIA DE CONTRATACIÓN DEL EMPRESA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE 0.00 31,111.11 SERVICIO
0119768807 7C612DC6CB2B 31,111.11 31,111.11 *COTIZACIÓN, DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023,
506094 C.V. *EVIDENCIA DE LOS
RECURSOS FEDERALES SERVICIO
DEL MUNICIPIO DE *AUTORIZACION SUSCRITO POR LA EMPRESA GESTIÓN Y TRABAJOS
ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE REALIZADOS REFERENTE
NOCHIXTLAN *TRES REFERENTES *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN A LOS ENTREGABLES
(CORRESPONDIENTE AL *EVIDENCIA DE LOS CON FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, DIRIGIDO A LA
1ER TRIMESTRE) TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS CORPORATIVO
REFERENTE A LOS JURÍDICO SC
ENTREGABLES *COTIZACIÓN, DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023,
SUSCRITO POR LA EMPRESA CANCIO Y ASOCIADOS
CORPORATIVO JURÍDICO SC
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE
A LOS ENTREGABLES
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO
SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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