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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE

84,703.82 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *INVESTIGACIÓN DE
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 27 DE FEBRERO MERCADO Y EL
DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y
AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $134,203.80 DOCUMENTO QUE
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 27
1 CONSTRUCCION DE DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO A T3CTONS CONSTRUCCIONES S.A. ACREDITE LA
DE C.V.
GUARNICION EN LAS *COTIZACIÓN, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR SUFICIENCIA
T3CTONS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y SELLO DEL
INSTALACIONES DEL PROVEEDOR. PRESUPUESTARIA
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 27
DIF DE 10 X 25 CM DE DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES *INVITACIÓN
1. NO PRESENTÓ RUKENT S.A. DE C.V.
SECCION, A BASE DE DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR *JUNTA DE
JUSTIFICATIVA DEL PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y
CONCRETO SIMPLE GASTO RELATIVA SELLO DEL PROVEEDOR. ACLARACIONES
134,203.82
BBVA MÉXICO, S.A., 337B14C0-C42A- T3CTONS F´C=150 KG/CM2 A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 27 *RECEPCIÓN Y
20/02/2023 CUENTA NÚMERO: 40FB-8BBA- CONSTRUCCION *EL DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
000469 20/02/2023 000101 20/02/2023 134,203.82 134,203.82 27/02/2023 134,203.80 T.M.A. 3/4" INCLUYE: PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 0.00 134,203.82 APERTURA DE
0119768807 64542A2B2DAD CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR
CIMBRADO, LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y PROPUESTAS
SELLO DEL PROVEEDOR.
DESCIMBRADO, SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO TÉCNICAS Y
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
ELABORACION Y NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE ECONÓMICAS
INVITACIÓN RESTRINGIDA.
COLOCACION DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, *ANÁLISIS DE
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
CONCRETO, TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL PROPUESTAS Y
DE CONSTRUCCIÓN, OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
HERRAMIENTA, EQUIPO RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, EMISIÓN DE
DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE
Y MANO DE OBRA. FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. DICTAMEN

*NOTIFICACIÓN DEL

FALLO

*EL CONTRATO

49,500.00

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