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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A TRIXIIE CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V.
*COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
TRIXIIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN DE FIRMA Y SELLO DEL
PROVEEDOR.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. *INVESTIGACIÓN DE
1. NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR LIDXI MERCADO Y EL
DOCUMENTACIÓN PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y SELLO DOCUMENTO QUE
JUSTIFICATIVA DEL DEL PROVEEDOR. ACREDITE LA
GASTO RELATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13 SUFICIENCIA
A: DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES PRESUPUESTARIA
1 HECHURA DE *EL RUKENT S.A. DE C.V. *INVITACIÓN
ANDADORES A BASE PROCEDIMIENTO DE *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR *JUNTA DE
DE TABIQUE ROJO CONTRATACIÓN PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y ACLARACIONES
BBVA MÉXICO, S.A., BEEA0763-241D- TRIXIIE RECOCIDO DE 6 X 14 X *LA SOLICITUD SELLO DEL PROVEEDOR. *RECEPCIÓN Y
02/03/2023 CUENTA NÚMERO:
000786 02/03/2023 76,300.00 000187 02/03/2023 76,300.00 76,300.00 14/03/2023 49FD-ADA0- CONSTRUCCIONE 76,300.00 28 CM, NIVELADO Y 76,300.00 PARA LA SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 76,300.00 APERTURA DE
0119768807
2E75DB1BC488 S JUNTEADO CON CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ PROPUESTAS
ARENA CERNIDA, DEL SERVICIO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN TÉCNICAS Y
INCLUYE: MATERIALES, *LA AUTORIZACIÓN RESTRINGIDA. ECONÓMICAS
HERRAMIENTA, EQUIPO CORRESPONDIENTE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *ANÁLISIS DE
Y MANO DE OBRA. *LA EVIDENCIA DE *OFICIO NÚMERO 13/03/2023 DE SOLICITUD PARA ANDADORES A PROPUESTAS Y
LOS TRABAJOS BASE DE TABIQUE ROJO, DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2023, EMISIÓN DE
REALIZADOS SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA TESORERA DICTAMEN
REFERENTE A LOS MUNICIPAL. *NOTIFICACIÓN DEL
ENTREGABLES LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FALLO
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR *EL CONTRATO
ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 14 DE MARZO
DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y
AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $76,300.00
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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