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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
04FBC39B-3DC4-4265-8008-0E6438256771 DE FECHA 29 DE
MAYO DEL 2023 POR UN IMPORTE TOTAL DE $28,536.00
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. NO PRESENTÓ *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 28
DOCUMENTACIÓN DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE
COMPROBATORIA C.V.
REFERENTE A: *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA 28 DE MAYO
* COMPROBANTE DE 2023, SUSCRITO POR OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V.
FISCAL DIGITAL POR *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 28
INTERNET DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES
2. NO PRESENTÓ RUKENT S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA 28 DE MAYO
JUSTIFICATIVA DEL DE 2023, SUSCRITO POR PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A.
GASTO RELATIVA DE C.V.
A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 28
*EL DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
003459 29/05/2023 28,536.00 000964 29/05/2023 28,536.00 28,536.00 28,536.00 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 28,536.00 0.00
CONTRATACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE FECHA 28 DE MAYO
*LA SOLICITUD DE 2023, SUSCRITO POR LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A.
PARA LA DE C.V.
CONTRATACIÓN LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DEL SERVICIO *OFICIO NÚMERO 28/05/2023 DE SOLICITUD MANO DE OBRA DE
*LA AUTORIZACIÓN FECHA 28 DE MAYO DEL 2023
CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSO POR
LOS TRABAJOS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 29 DE MAYO
REALIZADOS DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y
REFERENTE A LOS AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $28,536.00
ENTREGABLES LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI Y DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL.
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