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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 28
DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE
C.V.
*COTIZACIÓN, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR
OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 28
1. NO PRESENTÓ DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
DOCUMENTACIÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR LIDXI
GASTO RELATIVA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 28
*EL DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES
1 PAGO POR PROCEDIMIENTO DE RUKENT S.A. DE C.V.
CONCEPTO DE MANO CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, SUSCRITO POR
AC9C3D2D-B943- OBRAS Y DE OBRA Y *LA SOLICITUD PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A. DE C.V. *EL CUADRO
46,400.00
003478 29/05/2023 46,400.00 000970 29/05/2023 46,400.00 46,400.00 29/05/2023 4EF5-A048- SERVICIOS 46,400.00 MANTENIMIENTO AL 46,400.00 PARA LA LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 0.00
COMPARATIVO
8290D02CDB5A JUQUILA SA DE CV BIEN INMUEBLE CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO 28/05/2023 DE SOLICITUD DE MANO DE OBRA DE
(AUDITORIO DEL SERVICIO FECHA 28 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL) *LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, EN EL CUAL SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE MANO DE
CORRESPONDIENTE OBRA
*LA EVIDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS TRABAJOS *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
REALIZADOS ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE FECHA 29 DE MAYO DEL
REFERENTE A LOS 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA
ENTREGABLES EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $46,400.
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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