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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *INVESTIGACIÓN DE
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
1 SUMINISTRO Y ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 14 DE MARZO MERCADO Y EL
DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y
APLICACIÓN DE AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $317,000.00 DOCUMENTO QUE
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
PINTURA VINILICA DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A CONSTRUCCIÓN Y ACREDITE LA
MANTENIMIENTO NAPOSAX S.A. DE C.V.
LAVABLE PARA MUROS, *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR SUFICIENCIA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO NAPOSAX S.A. DE C.V., SIN
COLUMNAS, TRABES Y FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. PRESUPUESTARIA
OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
PLAFONES EN DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. *INVITACIÓN
DE C.V.
INSTALACIONES DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR *JUNTA DE
OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y SELLO DEL
BBVA MÉXICO, S.A., 5E8D02D6-D5E0- COSNTRUCCION Y D.I.F. MUNICIPAL, PROVEEDOR. ACLARACIONES
01/03/2023 CUENTA NÚMERO: 1. NO PRESENTÓ *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
000771 02/03/2023 317,000.00 000182 02/03/2023 317,000.00 317,000.00 14/03/2023 4314-B616- MANTENIMIENTOS 317,000.00 TRABAJO TERMINADO, 317,000.00 DOCUMENTACIÓN DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y 0.00 *RECEPCIÓN Y
0119768807 JUSTIFICATIVA DEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 317,000.00 DE
2E9CD8308E94 NAPOSAX INCLUYE: GASTO RELATIVA *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR LIDXI
A: PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y SELLO APERTURA
*EL DEL PROVEEDOR.
PREPARACION DE LA PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO PROPUESTAS
CONTRATACIÓN MNO/SM/01/2023 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2023 POR UN
SUPERFICIE, MONTO TOTAL DE $317,000.00 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 TÉCNICAS Y
AL 15 DE MARZO DEL 2023., EL CUAL CARECE DE FIRMA POR PARTE
REBABEADO, DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, ASÍ MISMO, FUE CELEBRADO ANTES ECONÓMICAS
DEL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EMITIDAS POR EL
MATERIALES, MUNICIPIO Y ANTES DE QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA APROBARÁ *ANÁLISIS DE
Y AUTORIZARÁ EL GASTO.
HERRAMIENTA, EQUIPO POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROPUESTAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
Y TODO LO NECESARIO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN EMISIÓN DE
RESTRINGIDA.
PARA SU CORRECTA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, DICTAMEN
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO DE
EJECUCIÓN SOLICITUD SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, OFICIO DE *NOTIFICACIÓN DEL
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
DE BIENES Y/O SERVICIOS, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE FALLO
MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA Y COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
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