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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                   AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                           DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
                            DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

                     CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
               SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
        SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

                                                                                                             INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                        ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                      PÓLIZA DE EGRESO                                               BANCO                                                                 COMPROBANTE

                                                                                            CAJA                INSTITUCIÓN                                                                                                                IMPORTE   OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                      SOLVENTADO  NO DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                BANCARIA Y                                                                                                               OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE     NÚMERO  FECHA      IMPORTE                                      FECHA  NÚM. DE CUENTA                  IMPORTE     FECHA       NÚM.          PROVEEDOR        IMPORTE             CONCEPTO                                                                                                                              SOLVENTADO  FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                   EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                                       *INVESTIGACIÓN DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
                                                                                                                                                                                                                1 SUMINISTRO Y                                                     ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 14 DE MARZO                             MERCADO Y EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y
                                                                                                                                                                                                                APLICACIÓN        DE                                               AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $317,000.00                                       DOCUMENTO QUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
                                                                                                                                                                                                                PINTURA      VINILICA                                              DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A CONSTRUCCIÓN Y                                           ACREDITE        LA
                                                                                                                                                                                                                                                                                   MANTENIMIENTO NAPOSAX S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                                                                                LAVABLE PARA MUROS,                                                *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR                                SUFICIENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                   CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO NAPOSAX S.A. DE C.V., SIN
                                                                                                                                                                                                                COLUMNAS, TRABES Y                                                 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.                                                           PRESUPUESTARIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                    OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
                                                                                                                                                                                                                PLAFONES          EN                                               DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A.                           *INVITACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE C.V.
                                                                                                                                                                                                                INSTALACIONES DEL                                                  *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR                                *JUNTA          DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y SELLO DEL
                                                                                                                         BBVA MÉXICO, S.A.,                          5E8D02D6-D5E0- COSNTRUCCION Y              D.I.F.       MUNICIPAL,                                            PROVEEDOR.                                                                             ACLARACIONES
                                                                                                      01/03/2023 CUENTA NÚMERO:                                                                                                                      1. NO PRESENTÓ *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 13
000771  02/03/2023        317,000.00  000182 02/03/2023  317,000.00                                                                          317,000.00  14/03/2023  4314-B616- MANTENIMIENTOS      317,000.00  TRABAJO TERMINADO,       317,000.00  DOCUMENTACIÓN DE MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y                                0.00                        *RECEPCIÓN   Y
                                                                                                                               0119768807                                                                                                            JUSTIFICATIVA DEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                            317,000.00                  DE
                                                                                                                                                                     2E9CD8308E94  NAPOSAX                      INCLUYE:                             GASTO RELATIVA *COTIZACIÓN, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR LIDXI
                                                                                                                                                                                                                                                     A: PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN FIRMA Y SELLO                                                            APERTURA
                                                                                                                                                                                                                                                     *EL DEL PROVEEDOR.
                                                                                                                                                                                                                PREPARACION DE LA                    PROCEDIMIENTO DE *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO                                                         PROPUESTAS
                                                                                                                                                                                                                                                     CONTRATACIÓN MNO/SM/01/2023 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2023 POR UN
                                                                                                                                                                                                                SUPERFICIE,                                                        MONTO TOTAL DE $317,000.00 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05                             TÉCNICAS        Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                   AL 15 DE MARZO DEL 2023., EL CUAL CARECE DE FIRMA POR PARTE
                                                                                                                                                                                                                REBABEADO,                                                         DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, ASÍ MISMO, FUE CELEBRADO ANTES                             ECONÓMICAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DEL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EMITIDAS POR EL
                                                                                                                                                                                                                MATERIALES,                                                        MUNICIPIO Y ANTES DE QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA APROBARÁ                              *ANÁLISIS       DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Y AUTORIZARÁ EL GASTO.
                                                                                                                                                                                                                HERRAMIENTA, EQUIPO                                                POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL                                  PROPUESTAS      Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
                                                                                                                                                                                                                Y TODO LO NECESARIO                                                LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN                                 EMISIÓN         DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESTRINGIDA.
                                                                                                                                                                                                                PARA SU CORRECTA                                                   ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,                             DICTAMEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                   COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO DE
                                                                                                                                                                                                                EJECUCIÓN                                                          SOLICITUD SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, OFICIO DE                                *NOTIFICACIÓN DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                   APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE BIENES Y/O SERVICIOS, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE                                FALLO
                                                                                                                                                                                                                                                                                   MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                   FOTOGRÁFICA Y COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2/11
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