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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
D3B923B2-0B6E-4CE9-B2C2-B23C9877A605 DE FECHA 25 DE
AGOSTO DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE $31,000.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
36829ACD-ED6D-4BAD-9504-D0440517AE95 DE FECHA 25 DE
1. NO PRESENTÓ AGOSTO DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE $2,500.00
DOCUMENTACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01
REFERENTE A: DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A ROGELIO CRUZ LOPEZ.
* COMPROBANTES *COTIZACIÓN, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
FISCALES DIGITALES ROGELIO CRUZ LOPEZ.
POR INTERNET *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01
2. NO PRESENTÓ DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA
DOCUMENTACIÓN S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
GASTO RELATIVA OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V.
BBVA MÉXICO, S.A., A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 01
05/09/2023 CUENTA NÚMERO:
006704 05/09/2023 33,500.00 001921 05/09/2023 33,500.00 33,500.00 *EL DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y 33,500.00 0.00
0119768807 33,500.00
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
*LA SOLICITUD LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PARA LA LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 01 DE
DEL SERVICIO SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*LA AUTORIZACIÓN PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, EN EL CUAL SOLICITA LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
*LA EVIDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS TRABAJOS *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
REALIZADOS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 03 DE
REFERENTE A LOS SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
ENTREGABLES APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR $35,000.00
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y DOS HOJAS DEL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO.
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