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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
1 REPARACIÓN DE 10.50 APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE
METROS DE DRENAJE $35,849.00
CON TUBO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 08
CORRUGADO PAD DE 1. NO PRESENTÓ DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A ABIMAEL SANTIAGO PINEDA.
12" EN CALLE DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
MORELOS, INCLUYE: JUSTIFICATIVA DEL ABIMAEL SANTIAGO PINEDA.
CORTE, DEMOLICIÓN, GASTO RELATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 08
EXCAVACIÓN, A: DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES
BBVA MÉXICO, S.A., A07A1991-A928- JORGE ABIMAEL INSTALACIÓN DE TUBO *LA SOLICITUD RUKEN S.A. DE C.V. *LA SOLICITUD PARA
11/09/2023 CUENTA NÚMERO: 4E61-8D61- SANTIAGO PINEDA 35,849.80 X LA CONTRATACIÓN
006752 13/09/2023 35,849.80 001932 13/09/2023 35,849.80 35,849.80 09/09/2023 35,849.80 PARA LA *COTIZACIÓN, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR 35,849.80
0119768807 863C3E5F5D53 PAD 12”, RELLENO Y DEL SERVICIO
PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKEN S.A. DE C.V.
COMPACTACIÓN, CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 08
COLADO DE PISO, DEL SERVICIO
DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
LIMPIEZA GENERAL, *EL
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
MATERIAL, MANO DE PROCEDIMIENTO DE
*COTIZACIÓN, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
OBRA, EQUIPO Y CONTRATACIÓN
LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
HERRAMIENTA PARA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
SU CORRECTA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
EJECUCION
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO NÚMERO
057/DM//MUNNOCH/2023 DE AUTORIZACIÓN DE RECURSO, OFICIO
NÚMERO 08/09/2023 DE SOLICITUD DE PAGO, DOCUMENTO
DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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