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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 11
26,213.19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A ABASTECEDORA DE
SUMINISTROS COMERCIALES KABIL S.A DE C.V.
1. NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
DOCUMENTACIÓN ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL S.A DE C.V.
5 ESTRUCTURA DE JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 11
METAL CON 4 GASTO RELATIVA DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A SUMINISTROS COMERCIALES
PELDAÑOS A: PANTOJA S.A DE C.V.
HORIZONTALES *EL *COTIZACIÓN, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
DESARMABLES PROCEDIMIENTO DE SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V.
MEDIDA: ALTURA 205 CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 11
BBVA MÉXICO, S.A., D504E27D-5CFF- MANUEL YASSIEL CM ANCHO 106 CM *LA SOLICITUD DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A MANUEL YASSIEL LOPEZ GOMEZ *EL CUADRO
20/09/2023 CUENTA NÚMERO: 4999-B297- LOPEZ GOMEZ 54,659.19 54,659.19
006845 18/09/2023 001949 18/09/2023 54,659.19 54,659.19 19/09/2023 F282269F2AFE 54,659.19 PARA LA *COTIZACIÓN, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR 0.00
0119768807 FONDO 80 CM Y 1 COMPARATIVO
CONTRATACIÓN MANUEL YASSIEL LOPEZ GOMEZ
PERCHERO TRIPLE DE
DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ESTRUCTURA MADERA
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
CON TUBO REDONDO
CORRESPONDIENTE ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 13 DE
DE 1 1/2"
*LA EVIDENCIA DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
ENTINTANDO Y
LOS TRABAJOS APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR EL IMPORTE DE $54,659.19
BARNIZADO
REALIZADOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
REFERENTE A LOS ENTREGABLES
ENTREGABLES *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO.
28,446.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO SIN NÚMERO DE
SOLICITUD DE RECURSO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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