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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
AAA13AC1-D1A8-4832-B590-F8DB3A1255FF DE FECHA 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023 POR EL IMPORTE DE $47,590.16, SIN EMBARGO
AL VALIDAR EL COMPROBANTE ANTE LA PAGINA DEL SAT EL
COMPROBANTE NO CORRESPONDE A LA ENTIDAD FISCALIZABLE, POR
1. NO PRESENTÓ LO QUE NO SOLVENTÓ LA OBSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COMPROBATORIA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 11
REFERENTE A: DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
* COMPROBANTES *COTIZACIÓN, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
FISCALES DIGITALES JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
POR INTERNET *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 11
2. NO PRESENTÓ DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
DOCUMENTACIÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
GASTO RELATIVA LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
A: *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 11 *EL CUADRO
COMPARATIVO
BBVA MÉXICO, S.A., *EL DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES 47,590.16 *COMPROBANTES
30/09/2023 CUENTA NÚMERO: FISCALES DIGITALES
007129 30/09/2023 47,590.16 002031 30/09/2023 47,590.16 47,590.16 47,590.16 PROCEDIMIENTO DE RUKENT S.A. DE C.V. 0.00 POR INTERNET
0119768807
CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
*LA SOLICITUD PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A. DE C.V.
PARA LA LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CONTRATACIÓN *OFICIO NÚMERO NCHX/OPDS/OP/020/2023 DE TRABAJOS DE
DEL SERVICIO ALBAÑILERÍA, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR EL
*LA AUTORIZACIÓN REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL
CORRESPONDIENTE CUAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
*LA EVIDENCIA DE Y ACABADOS EN LAS OFICINAS ANTES REGISTRO CIVIL.
LOS TRABAJOS LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REALIZADOS *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
REFERENTE A LOS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 12 DE
ENTREGABLES SEPTIEMBRE DEL 2023, POR EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR EL IMPORTE DE $47,590.16
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES
*DOCUMENTO DENOMINADO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL.
9/11
