Page 161 - Asuncion Nochixtlan
P. 161
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA NÚMERO 0119768807 COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA SOLICITUD NO ESTA DEBIDAMENTE FIRMADA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE JUNIO DEL
2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS
MUNICIPALES, EN EL CUAL SOLICITA LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UNA CUBETA
DE GRASA Y RODAMIENTOS PARA UN
1. NO PRESENTÓ COMPACTADOR, EL CUAL ESTA DEBIDAMENTE
DOCUMENTACIÓN FIRMADA.
MECANICA AVANZADA & CUBETA GRASA JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL RECIBO DE MATERIAL NO ESTA DEBIDAMENTE
REFACCIONES TORO ROJO
004640 30/06/2023 11,111.13 001315 30/06/2023 11,111.13 29/06/2023 11,111.13 30/06/2023 E5BBC600-1768-11EE- BALEROS Y 11,111.13 RELATIVA A: FIRMADA 11,111.13 0.00
9E76-00155D012007 S.A. DEC.V. 11,111.13 BAT3
* LA SOLICITUD NO ESTA *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL
RODAMIENTOS
16KG ROSHFRANS DEBIDAMENTE FIRMADA DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023. CON FIRMA Y
* EL RECIBO DE MATERIAL NO SELLO DEL SINDICO MUNICPAL
ESTA DEBIDAMENTE FIRMADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO,
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA SPEI, OFICIO DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
DE BIENES Y/O SERVICIOS, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
1 40141600 – VÁLVULAS
VALVULA PROTECCIÓN, BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
1 40141600 – VÁLVULAS *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 29 DE
VALVULA R- T2, 1 AGOSTO DEL 2023
40141600 – VÁLVULAS 1. NO PRESENTÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO,
REP VAL MV-3, ... 2 DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
F00C3BA2-CFEB- SERVICIO Y MANTENIMIENTO 25191700 EQUIPO PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
40CF-BCA9- DE MAQUINARIA DEL
006454 31/08/2023 26,935.20 001850 31/08/2023 26,935.20 31/08/2023 26,935.20 29/08/2023 26,935.20 EL MANETNIMIENTO DE 26,935.20 26,935.20 0.00
E6DABC041D34 CONTINENTE S.A. DE CV
VEHICULO RETENES, 9 RELATIVA A: BANCARIA SPEI, DOCUMENTO DENOMINADO
15121900 – GRASAS *BITÁCORA DE RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y
GRASA Y 1 78181500 MANTENIMIENTO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
SERVICIO DE MTTO. Y DE BIENES Y/O SERVICIOS, OFICIO SIN NÚMERO,
REPARACION DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
VEHÍCULOS M.O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
CAMBIO DE ROLES D-7"
1/3
