Page 158 - Asuncion Nochixtlan
P. 158
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0119768807
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
000504 22/02/2023 10,100.12 000111 22/02/2023 10,100.12 21/02/2023 10,100.12 22/02/2023 54994eb5-d6ff- AUTOMOTORES 6 PIEZA ACEITE DE MOTOR, 1 LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00 *EL VEHÍCULO NO SE
4bb4-a30c- ANTEQUERA SA DE 10,100.12 PIEZA FILTRO, 1 PIEZA FILTER, 1 *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL MES DE MARZO ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
f93d7dcdf292 DEBIDAMENTE REQUISITADA. 10,100.12 INVENTARIO DE BIENES
CV PIEZA FILTRO Y 2 PIEZA ROTOR 1. NO PRESENTÓ LA MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE
EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE 2023
DOCUMENTACIÓN
DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*RESGUARDO DE BIENES DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2022, SIN
RELATIVA A:
EMBARGO, EL NÚMERO DE INVENTARIO, NO SE ENCUENTRA EN EL
10,100.12 *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, SOLICITUD DE PAGO,
DE BIENES MUEBLES AL 31 DE
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
DICIEMBRE DE 2023
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA
1 COLOCACIÓN DE REPUESTOS, 1 LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
CONECTOR NEUMATICO RAPIDO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INTERNATIONAL
PARA TANQUE, 1 MANGUERA DE 1. NO PRESENTÓ LA BLANCO DEL MES DE MARZO DEBIDAMENTE REQUISITADA.
3b4d8214-e2d4- PATRICIA VILLA COMPRESOR, 1 CODO DE 3/8 x DOCUMENTACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
4206-afd1- AVENDAÑO
001208 29/03/2023 10,047.94 000300 29/03/2023 10,047.94 29/03/2023 10,047.94 14/03/2023 10,047.94 3/8, 4 ACEITE DE TRANSMISIÓN 10,047.94 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, SOLICITUD DE PAGO, 10,047.94 0.00
077306cd9407
AUTOMÁTICA, 1 CONJUNTO Y RELATIVA A: COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
REPUESTO DE CAJA DE *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
DIRECCIÓN PARA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD Y EVIDENCIA
COMPACTADOR 01 FOTOGRÁFICA
LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN
3 SERVICIO DE AFINACIÓN 1. NO PRESENTÓ LA DEBIDAMENTE REQUISITADA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2023
COMPLETO, INCLUYE MATERIAL Y
B78955E3-7F35- REFACCIONARIA 23,565.45 3 SERVICIO REPARACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
ELÉCTRICO Y TALACHAS DE
004562 24/06/2023 23,565.45 001294 24/06/2023 23,565.45 22/06/2023 23,565.45 22/06/2023 4DF5-84A2- AUTOMOTRIZ VEHICULO 23,565.45 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, SOLICITUD DE PAGO, 23,565.45 0.00
3D2E5C44C4E2 GUELAGUETZA RAG RELATIVA A: COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA
1/3
