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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-32-SOL-32
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 0119768882
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSO POR ADQUISICIÓN
DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL LA
3.000000 PIEZA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD
MACUIL, 3.000000 DE $5,950.00
65F3A334-50F7- AGROPRODUCTOS E PIEZA MAJAGUAS, *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSO POR ADQUISICIÓN
471A-9170- IMPLEMENTOS DEL
24/03/2023 CAMPO EL PATRON 5,950.00 40.000000 PIEZA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2023, EN EL CUAL LA
EBFFE819494F S.A. DE C.V.
BUGAMBILIA, COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR LA CANTIDAD
18.000000 METRO DE $48,015.00
PASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 16 DE
MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A AGROPRODUCTOS E IMPLEMENTOS DEL
CAMPO EL PATRÓN S.A. DE C.V.
1.- NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR
DOCUMENTACIÓN AGROPRODUCTOS E IMPLEMENTOS DEL CAMPO EL PATRÓN S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 16 DE
001138 24/03/2023 53,965.00 000280 24/03/2023 53,965.00 53,965.00 53,965.00 RELATIVA A: MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA S.A. 53,965.00 0.00 *EL CUADRO COMPARATIVO
$53,965.00 $183,250.00
* PROCEDIMIENTO DE DE C.V.
14.000000 PIEZA CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR
MACUIL, 29.000000 PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA S.A. DE C.V.
PIEZA FRAMBOYÁN, *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 16 DE
18.000000 PIEZA MARZO DEL 2023, DIRIGIDO A VIVEROS, JARDINERÍA Y SERVICIOS FICUS S.A.
B932E794-61B5- AGROPRODUCTOS E JACARANDA, DE C.V.
482C-8A19- IMPLEMENTOS DEL
16/03/2023 7F65175E697E CAMPO EL PATRON 48,015.00 117.000000 PIEZA *COTIZACIÓN, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR VIVEROS,
S.A. DE C.V.
BUGAMBILIA, JARDINERÍA Y SERVICIOS FICUS S.A. DE C.V.
102.000000 PIEZA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA
MAJAGUAS, 6.000000 POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COMPRA
UNIDAD DE SERVICIO DE PLANTAS Y PASTO, DOS COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR
ABONO ORGÁNICO INTERNET, DOS DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBO DE MATERIAL, DOS
OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSO POR ADQUISICIÓN
DE BIENES Y/O SERVICIOS, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD COMPRA DE
PLANTAS Y ABONO ORGÁNICO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
TOTAL $237,215.00 $237,215.00 $53,965.00 $183,250.00 $237,215.00 $237,215.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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