Page 164 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-32-SOL-32
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 0119768882

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 21 DE

FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO A CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES

DEL SUR S.A. DE C.V.

*COTIZACIÓN, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR

AGROPRODUCTOS E IMPLEMENTOS DEL CAMPO S.A. DE C.V. SIN EMBARGO LA

COTIZACIÓN NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR AL QUE FUE DIRIGIDO EL *SOLICITUD DE LA NECESIDAD

OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN. DEL SERVICIO

106.08 M3 SUMINISTRO 1.- NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 21 DE *INVESTIGACIÓN DE

Y COLOCACION DE DOCUMENTACIÓN FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO A VIVEROS, JARDINERÍA Y SERVICIOS FICUS S.A. MERCADO Y EL DOCUMENTO

ABONO ORGANICO EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE C.V. QUE ACREDITE LA

JARDINERAS, RELATIVA A: *COTIZACIÓN, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR VIVEROS, SUFICIENCIA

INCLUYE: EXCAVACION * SOLICITUD DE LA JARDINERÍA Y SERVICIOS FICUS S.A. DE C.V. PRESUPUESTARIA

B5E06B7F-3519- CONSTRUCCIONES DE CEPA DE 40 CM DE NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 21 DE *INVITACIÓN
4A3A-BE5D- MODERNAS Y 183,250.00
000498 22/02/2023 183,250.00 000109 22/02/2023 183,250.00 23/02/2023 183,250.00 27/02/2023 183,250.00 * PROCEDIMIENTO DE FEBRERO DEL 2023, DIRIGIDO A PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA S.A. 0.00 183,250.00 *JUNTA DE ACLARACIONES
9C25EBC9C0E3 EFICIENTES DEL SUR ESPESOR, ACARREO Y
DE C.V. *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
PREPRACION DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR PROPUESTAS TÉCNICAS Y
MATERIAL, RETIRO DE * EVIDENCIA DE LOS
PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AGROALMA S.A. DE C.V. ECONÓMICAS
MATERIAL SOBRANTE, TRABAJOS REALIZADOS
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
HERRAMIENTA, EQUIPO REFERENTE A LOS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS EMISIÓN DE DICTAMEN
Y MANO DE OBRA ENTREGABLES
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. *NOTIFICACIÓN DEL FALLO

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS *EL CONTRATO

ENTREGABLES

*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA

POR LIQUIDAR CERTIFICADA,COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

XML, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE RECURSO, OFICIO DE

APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSO POR ADQUISICIÓN DE BIENES

Y/O SERVICIOS.

1/2