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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
REABILITACION DE LOS APRUEBA Y AUTORIZA EL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE
ACCESOS AL PANTEON $63,800.00
59,180.00 MUNICIPAL, *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 18
CUBRIENDO EL DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A SUPERVISIÓN E
CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V.
TRABAJOS DE *COTIZACIÓN, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
DEMOLICION, 1. NO PRESENTÓ SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES S.A. DE
NIVELACION Y DOCUMENTACIÓN C.V.
SUPERVICION E COMPACTACION DE JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 18
4E3D7E7C-D6BB-
BBVA MÉXICO, S.A., BASE, TENDIDO DE GASTO RELATIVA DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A PROYECTOS Y EDIFICACIONES *EL CUADRO
16/12/2023 CUENTA NÚMERO: INFRAESTRUCTURA 63,800.00 63,800.00
010323 30/12/2023 002931 30/12/2023 63,800.00 63,800.00 18/12/2023 491F-9116- 63,800.00 A: RUKENT S.A. DE C.V. 0.00
0119768882 PAVIMENTO COMPARATIVO
EN PROYECTOS *COTIZACIÓN, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
881F5B2AB9AB HIDRAULICO EN LA *EL
PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKENT S.A. DE C.V.
CIVILES S.A. DE C.V.
ENTRADA PRINCIPAL AL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN CON FECHA 18
PANTEON ASI COMO CONTRATACIÓN DE DICIEMBRE DEL 2023, DIRIGIDO A LIDXI PROMOCIÓN Y
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
HERRERIA EN LAS *COTIZACIÓN, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
PUERTAS DEL MISMO, LIDXI PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
4,620.00 EN LA LOCALIDAD DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓL,IZA DE EGRESO,
ASUNCION CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
NOCHIXTLÁN, OAXACA TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCARIA SPEI, OFICIO NÚMERO
NCHX/OPDS/OP/062/2023 DE SOLICITUD DE REHABILITACIÓN DE
ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL, DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
TOTAL $878,438.97 $878,438.97 $74,936.00 $803,502.97 $768,812.79 $878,438.97 $97,885.80 $780,553.17
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
11/11
