Page 163 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA NÚMERO 0119768807 COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

4 TALACHA, 1 TIP TOP BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RADIAL #22, 1 TIP TOP
RADIAL #43, 3 PARCHE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 14 DE
34,930.00
4BF087F2-429A-4E7D- CARLOS EDUARDO GARCIA RADIAL #2, 7 LLANTA 11- OCTUBRE DEL 2023
22.5 Y 1 ENDEREZADO
14/10/2023 8855-479A73CF5C12 VELASCO DE RIN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO,

1 TIP TOP 1. NO PRESENTÓ PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CONVENCIONAL #10, 1
1,264.40 TALACHA, 3 CAMARA DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
DE MOTO 3.00 R18 Y 3
007723 14/10/2023 36,287.20 002216 14/10/2023 36,287.20 03/10/2023 36,287.20 TALACHA 36,287.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO BANCARIA SPEI, DOS DOCUMENTOS 36,287.20

RELATIVA A: DENOMINADOS RECIBO DE MATERIAL, DOS OFICIOS

*BITÁCORA DE DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS

MANTENIMIENTO POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS,

161086DC-F621-4F70- CARLOS EDUARDO GARCIA OFICIO NÚMERO 0094/DSM/20232024, DOS

03/10/2023 9DCA-F6C19AA82698 VELASCO COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET,

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOS OFICIOS NÚMERO

078/SAPASANO/2023.

TOTAL $125,489.53 $125,489.53 $125,489.53 $125,396.73 $125,489.53 $125,489.53 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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