Page 159 - Asuncion Nochixtlan
P. 159
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0119768807
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
12,546.78 DEBIDAMENTE REQUISITADO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023,
POR UN MONTO DE $14,650.00
SERVICIO Y 1. NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE
TRANSFORMACION
D25FBF1D-21EC- 5 SERVICIO DE AFINACIÓN DOCUMENTACIÓN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEBIDAMENTE REQUISITADA DE FECHA
453E-A121- ES MECANICAS 24,650.00
006440 31/08/2023 001846 31/08/2023 24,650.00 24/08/2023 24,650.00 08/09/2023 DAKAR SA DE CV 24,650.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 31 DE AGOSTO DEL 2023, POR UN MONTO DE $10,000.00 24,650.00 0.00
FE0F2CC46863 COMPLETO, INCLUYE MATERIAL
RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, SOLICITUD DE PAGO,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
12,103.22 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE
OCTUBRE DEL 2023, CON FOLIO FISCAL NÚMERO 9264524E-A5CA-
43E7-B1B6-7EA4BFED1A5A, EN CANTIDAD DE $10,000.01
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE
OCTUBRE DEL 2023, CON FOLIO FISCAL NÚMERO 432D6525-AFF0-
1. NO PRESENTÓ 41DA-A3DC-CA59928C645F, EN CANTIDAD DE $10,000.01
DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE
COMPROBATORIA REFERENTE A: OCTUBRE DEL 2023, CON FOLIO FISCAL NÚMERO 9756A5B9-8B6C-
* COMPROBANTES FISCALES 4D96-B041-FF736C45AAF8, EN CANTIDAD DE $1,580.01
DIGITALES POR INTERNET *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE
2. NO PRESENTÓ OCTUBRE DEL 2023, CON FOLIO FISCAL NÚMERO 9B2DEC9D-48C9- * LA SOLICITUD PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
007065 30/09/2023 25,780.00 002010 30/09/2023 25,780.00 30/09/2023 25,780.00 DOCUMENTACION Y 491D-8A06-FF3D2EE73339, EN CANTIDAD DE $1,200.00 0.00 25,780.00
25,780.00 GASTO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 02 DE *LA BITÁCORA DE
MANTENIMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL
RELATIVA A: OCTUBRE DEL 2023, CON FOLIO FISCAL NÚMERO C2175084-3375-
* LA SOLICITUD PARA LA 48F1-B79C-4469CE4325D4, EN CANTIDAD DE $3,000.00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FECHA 28 DE
CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DEL 2023
*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE ACLARACIÓN,
SOLICITUD DE PAGO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, RECIBO DE MATERIAL, LA
UTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
2/3
