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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CUENTA NÚMERO 0119768807 COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
6 EQUIPO PARA EL BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
14,517.32 MANETNIMIENTO DE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 29 DE
VEHICULO RETENES, 2 AGOSTO DEL 2023.
ZAPATAS, 1 JGO 1. NO PRESENTÓ ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO,
BALATAS REMACHADAS DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
25BCDD24-7D50- SERVICIO Y MANTENIMIENTO 4707, 12 RODILLOS PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
42EB-BBBE- DE MAQUINARIA DEL 21,576.00
006458 31/08/2023 001851 31/08/2023 21,576.00 31/08/2023 21,576.00 29/08/2023 21,576.00 RELATIVA A: BANCARIA SPEI, DOCUMENTO DENOMINADO 21,576.00 0.00
846243948C75 CONTINENTE S.A. DE CV ZAPATA 1X, …. 4
RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y
REPUESTOS DE *BITÁCORA DE
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES
RETROCHAMBER, 12 MANTENIMIENTO
DE BIENES Y/O SERVICIOS, OFICIO NÚMERO
DIAFRAGMAS Y 1
NCHX/OPDS/OP/049/2023, COMPROBANTE
REPARACIÓN DE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA
7,058.68 SISTEMA DE AIRE
FOTOGRÁFICA.
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE
DEL 2024, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL,
MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA "DEL RESULTADO
AF-38 ME PERCATE QUE NOS OBSERVAN EL
MONTO DE $29,580.00 EL CUAL AL REVISAR LA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ME DOY CUENTA QUE NO
SUPERVICION E DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A LA PARTIDA OBSERVADA YA QUE
4336EBCE-9301-4EF9- INFRAESTRUCTURA EN
943A-F51137E77892 PROYECTOS CIVILES S.A. DE 15 HORAS RENTA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO ES LA NATURALEZA DEL GASTO" .
29,580.00
007077 30/09/2023 29,580.00 002013 30/09/2023 29,580.00 29/09/2023 29,580.00 02/10/2023 C.V. 29,580.00 ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, 29,580.00
MOTONIVELADORA
RELATIVA A: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
*BITÁCORA DE CERTIFICADA, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
MANTENIMIENTO BANCARIA SPEI, DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
ADQUISISCIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, OFICIO
NÚMERO NCHX/OPDS/OP/046/2023,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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