Page 157 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MEXICO, S.A, COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO 0119768807

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET ISR 1.25 IMPORTE CONCEPTO

LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

1.- NO PRESENTÓ LA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS

DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE FECHA

596C91F1- SERVICIO 1.00 UNIDAD DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 08 DE JUNIO DEL 2023 POR EL IMPORTE DE $55,555.56 *LA SOLICITUD DE LA
33F4-4E32- INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE
ESPECIALIZADO 55,555.56 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA NECESIDAD DEL SERVICIO
BDDD- INES S.A. DE C.V. COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H.
003949 12/06/2023 55,555.56 001102 12/06/2023 55,555.56 08/06/2023 55,555.56 20/06/2023 5B0949DFA1E 55,555.56 AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN 55,555.56 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, 0.00 55,555.56 *LA AUTORIZACIÓN

0 DEL SERVICIO SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, CORRESPONDIENTE

*LA AUTORIZACIÓN COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO

CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DEL PAGO, COMPROBANTE DE

*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTERNET

9A46096B- 1.00 PZ LECTOR BIOMETRICO D/HUELLA Y 1.- NO PRESENTÓ LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PROXIMIDAD A8ME220961332-OS1105813*, 1.00 PZ
F3E4-4E9D- 2,790.00 FUENTE DE PODER PR-AV1, 1.00 PZ INSTALACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR UN MONTO DE $6,810.00
CONFIGURACIÓN DE LECTOR DE HUELLA Y
27/07/2023 93F9- LUIS ARMANDO 2,431.37 30.39 PROXIMIDAD COMPROBATORIA POR UN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE
GARCIA CRUZ
56ED7A30551 MONTO DE $6,810.00 FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023, CON FOLIO FISCAL

6 2.- NO PRESENTÓ LA NÚMERO 24939A9E-8E20-4264-958A- *LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO
DOCUMENTACIÓN D550DA0756C0, EN CANTIDAD DE $7,300.01 *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 16,100.00 SU ADQUISICIÓN
*NO ENTERÓ LAS
348BEEE5- RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS RETENCIONES ANTE LAS
INSTANCIAS
007073 30/09/2023 16,100.00 002012 30/09/2023 16,100.00 29/09/2023 16,100.00 BAF0-4BE7- LUIS ARMANDO 1.00 PZ MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA 16,100.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE FECHA 0.00 RESPECTIVAS.
TOTAL $71,655.56 $71,655.56 GARCIA CRUZ 4,800.00 DCPT220, MCA. BROTHER CON N/S: $0.00
27/07/2023 BFA0- 4,183.01 52.29 DEL SERVICIO 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR EL IMPORTE DE $71,655.56
U66051J2H710271
6077A9CBA4 *LA AUTORIZACIÓN $6,810.00

90 CORRESPONDIENTE PARA SU ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, ´POLIZA

ADQUISICIÓN DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

E175EDB9- 1.00 PZ CAJA MANTENIMIENTO OEM EPSON *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DEL PAGO, RECIBO
T04D100 L6161, L6171, L6191, 1.00 PZ CARTUCHO
0DBC-4763- LUIS ARMANDO 1,700.00 3.- NO ENTERÓ LAS DE MATERIAL, DOS HOJAS DE ESTADO DE CUENTA
B6F7- GARCIA CRUZ COMPATIBLE BROTHER L5000/6200 TN820/TN850
19/07/2023 1,481.48 18.52 8K RETENCIONES ANTE LAS BANCARIO Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
04153403D6D
INSTANCIAS RESPECTIVAS. INTERNET

D

$71,655.56 $63,651.42 $101.20 $64,845.56 $71,655.56

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________

C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

1/1