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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0119768807
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

1. NO PRESENTO LA LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE

5 SERVICIO DE AFINACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO MANTENIMIENTO VEHICULAR DEBIDAMENTE REQUISITADA DE FECHA *EL PROCEDIMIENTO DE
COMPLETA, INCLUYE MATERIAL Y CONTRATACIÓN
2CC9F6A7-0943- REFACCIONARIA 40,504.88 5 SERVICIO DE REPARACIÓN RELATIVA A: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE $21,504.88 40,504.88
ELÉCTRICO Y TALACHAS DE *LA AUTORIZACIÓN
009660 15/12/2023 40,504.88 002752 15/12/2023 40,504.88 02/12/2023 40,504.88 13/12/2023 4FF7-A47A- AUTOMOTRIZ VEHÍCULO 40,504.88 *EL PROCEDIMIENTO DE *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE 0.00 CORRESPONDIENTE

5997CBAD0335 GUELAGUETZA RAG CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO VEHICULAR DEBIDAMENTE REQUISITADA DE FECHA

*LA AUTORIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE $19,000.00

CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO

*LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TOTAL $134,648.39 $134,648.39 $134,648.39 $108,868.39 $134,648.39 $58,263.39 $76,385.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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