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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-33-SOL-33
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
1. NO PRESENTÓ ENTREGABLES
DOCUMENTACIÓN * DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN DONDE SE
BBVA MÉXICO, S.A., AAA1F8EC-90AF- SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN JUSTIFICATIVA DEL MUESTRAN LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD ARRENDADOS.
CUENTA NÚMERO: 6,885.00 25/09/2023 4B1E-B483- RADIO Y EN MEDIOS DIGITALES
007031 25/09/2023 6,885.00 002002 25/09/2023 6,885.00 25/09/2023 ALEJANDRO LOPEZ 6,885.00 6,885.00 GASTO RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, 6,885.00 0.00
0119768807 7D041647459B LOPEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE 2023 * LA EVIDENCIA DE LOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE
TRABAJOS REALIZADOS TRANSFERENCIA SPEI, OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA, OFICIO DE
REFERENTE A LOS APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE
ENTREGABLES BIENES Y/O SERVICIOS, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE
MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
1. NO PRESENTÓ ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 20 DE OCTUBRE
DOCUMENTACIÓN DEL 2023.
1 AUDIO MASTER EN LA ESTAFETA JUSTIFICATIVA DEL LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
CONTRA EL CÁNCER EN
A3280786- NOCHIXTLÁN 2023 EL DÍA 8 DE GASTO RELATIVA A: ENTREGABLES
CE3D-4222- 40,600.00 OCTUBRE Y 1 AUDIO MASTER EN LA
BBVA MÉXICO, S.A., PROMOTORA DE ENTREGA DE AUXILIARES *LA AUTORIZACIÓN PARA *DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO EN DONDE SE
CUENTA NÚMERO: A3B9- EVENTOS Y BANQUETES AUDITIVOS POR PARTE DEL DIF
008442 26/10/2023 33,198.68 002432 26/10/2023 40,600.00 26/10/2023 40,600.00 25/10/2023 F1623EEDDA5D ESTATAL ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 33,198.68 LA CONTRATACIÓN DEL MUESTRA EL SERVICIO ARRENDADO. 33,198.68 0.00
0119768807 ELENI
SERVICIO ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO,
* LA EVIDENCIA DE LOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DOS HOJAS DE ESTADO DE
TRABAJOS REALIZADOS CUENTA BANCARIO, OFICIO SIN ASUNTO SUSCRITO POR GABRIELA
REFERENTE A LOS SHUNASHI AVENDAÑO CRUZ, TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
ENTREGABLES COTIZACIÓN, TRES DOCUMENTOS DENOMINADOS COTIZACIÓN,
CUADRO COMPARATIVO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
TOTAL $86,483.68 $93,885.00 $93,885.00 $93,885.00 $86,483.68 $40,083.68 $46,400.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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