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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3721 PASAJES TERRESTRES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
0119768807
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR / IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA COMISIONADO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O
SERVICIOS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023,
DIRIGIDO A ALEJANDRINA LOURDES SORIA
8,630.00 RAMÍREZ.
*DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE
FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
ALEJANDRINA LOURDES SORIA RAMÍREZ
1 SERVICIO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
TRANSPORTE DE COTIZACIÓN CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023,
ASUNCIÓN DIRIGIDO A PAQUETERÍA, FLETES Y TRANSPORTES
NOCHIXTLÁN A CASTERO S.A DE C.V.
LA CUIDAD DE 1. NO PRESENTÓ *DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE
TRANSFERENCIA MÉXICO Y DE DOCUMENTACIÓN FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
BANCARIA
2F3C629B-3FB8- ALEJANDRINA REGRESO Y 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO PAQUETERÍA, FLETES Y TRANSPORTES CASTERO S.A *EL CUADRO
27/06/2023 PAGO DE RENTA DE 58,000.00 30/06/2023 42EA-ADB7- LOURDES SORIA 58,000.00
004601 27/06/2023 001305 27/06/2023 58,000.00 EQUIPO DE TRANSPOR 58,000.00 SERVICIO DE 58,000.00 RELATIVA A: DE C.V. 0.00
REF. NC 0479300252 0B0BEDBCA289 RAMIREZ COMPARATIVO
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
TRANSPORTE DE *EL PROCEDIMIENTO DE
COTIZACIÓN CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023,
ASUNCIÓN CONTRATACIÓN
DIRIGIDO A AUTO TRANSPORTES DEL SURESTE
NOCHIXTLÁN A
CANTERA ROSA S.A DE C.V.
LA CUIDAD DE
*DOCUMENTO DENOMINADO COTIZACIÓN, DE
MÉXICO Y DE
FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITO POR
REGRESO
AUTO TRANSPORTES DEL SURESTE CANTERA ROSA
S.A DE C.V.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO,
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
49,370.00 CERTIFICADA, DOS HOJAS DEL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO, OFICIO DE SOLICITUD DE
TRANSPORTE, DOCUMENTO DENOMINADO
RECIBO DE MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR
ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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