Page 134 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*TRES OFICIOS NÚMEROS: RHM/131/2023, RHM/130/2023 Y RHM/129/2023 DE FECHA 24 DE ABRIL

DE 2023, SOLICITUD DE COTIZACIÓN; TRES OFICIOS NÚMERO: RHM/134/2023; RHM/133/2023;

RHM/132/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023.

F3581D34- MANE IDEAS *COTIZACIÓN MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023;
78D0-47DF- INNOVADORAS
EN DISEÑOS SA 1 ESPECTÁCULO PARA COTIZACIÓN CRISBEL PUBLICIDAD Y ORGANIZADORA DE EVENTOS DE FECHA 27 DE ABRIL DE
9F44- 65,000.00
17/05/2023 99254DDE1F5 DE CV 2023; COTIZACIÓN PROMOCIONES GARCÍA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023.
CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO
B *CONTRATO DE SERVICIOS NÚMERO MEC/051/R-28/2023, CON VIGENCIA DEL 30 DE ABRIL AL 3
1 PAGO DE GRUPO
KOMANDO ALTERADO DE MAYO DEL 2023.
PARA AMENIZAR FIESTA
38,000.00 1.NO PRESENTÓ SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
PATRONAL EN AGENCIA
MUNICIPAL DE SANTA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
CRUZ NEXILA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

RELATIVA A: ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
BANCO AZTECA, S.A. *EL PROCEDIMIENTO DE FISCAL 2023. 103,000.00 *LA EVIDENCIA DE LOS
NÚMERO DE CUENTA: ACTOS REALIZADOS
003086 31/05/2023 103,000.00 000669 31/05/2023 103,000.00 27/04/2023 103,000.00 103,000.00 CONTRATACIÓN SOLICITUD DEL SERVICIO 0.00
01720124644348
*LA SOLICITUD DEL SERVICIO *OFICIO NÚMERO: RECYDH/40/2023, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, REQUERIMIENTO DE SHOW

*LA AUTORIZACIÓN DE PAYASOS PARA EL DÍA DEL NIÑO.

CORRESPONDIENTE *OFICIO NÚMERO RECYDH/41/2023 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 REQUERIMIENTO DE GRUPO

*EVIDENCIA DE LOS ACTOS MUSICAL

REALIZADOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

37F3A71B- MANE IDEAS *OFICIO NÚMERO: CH/126/2023, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZACIÓN DE
743D-4DD5- INNOVADORAS
EN DISEÑOS SA CONTRATACIÓN, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIÓN
8662-
29/05/2023 205971BAA5 DE CV EVIDENCIA SUFICIENTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

54 *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LA CUAL ES ILEGIBLE.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIAS DE ENTREGA

RECEPCIÓN DEL SERVICIO DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*TRES OFICIOS S/N DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023.

*COTIZACIÓN MARIBEL CASTILLO CADENA DE FECHA 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2023

1.NO PRESENTÓ *COTIZACIÓN ANA BEATRIZ FILIO MARTÍNEZ DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 AL 10 DE MAYO DE

DOCUMENTACIÓN 2023.

1 PREPARACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN SERVICIOS LOGISTICOS, PUBLICITARIOS COMERCIALES Y DEPORTIVOS GLOBAL NIUX
ALIMENTOS PARA LA
6214A73E- CELEBRACIÓN DE LAS RELATIVA A: DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 AL 12 DE MAYO DE 2023.
523F-4C9B- MADRES Y DÍA DEL NIÑO
BANCO AZTECA, S.A. ANA BEATRIZ EN LA AGENCIA DE NUEVO *EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NÚMERO DE CUENTA: B1FE- FILIO MÁRTINEZ VENUSTIANO
003164 03/06/2023 47,300.00 000919 03/06/2023 47,300.00 04/06/2023 47,300.00 14/06/2023 7527FD8862 47,300.00 47,300.00 CONTRATACIÓN *OFICIO S/N DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, INCLUYE CUADRO 47,300.00 X
01720124644348
38 *LA AUTORIZACIÓN COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.

CORRESPONDIENTE EVIDENCIA SIFICIENTE DEL ACTO REALIZADO

*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ACTO REALIZADO.

ACTO REALIZADO ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE

FÍSCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO S/N DE REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS, AUTORIZACIÓN DE

PAGO Y CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA

LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO.

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