Page 53 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO -DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A.NUMERO DE COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
CUENTA 01720124644146 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*TRES OFICIOS NÚMEROS: DRHM/142/2023, DRHM/143/2023 Y DRHM/144/2023 DE
FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES; ANA BEATRIZ FILIO MARTINEZ, MERIBEL
CASTILLO CADENA Y TAQUERÍA LA FOGATA
*OFICIO RHYM/90/2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA
AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS
1.NO PRESENTÓ LA REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
PREPARACIÓN DE RELATIVA A: PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS
ALIMENTOS PARA
POLICIAS *EL PROCEDIMIENTO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
99,000.00 CORRESPONDIEN CONTRATACIÓN
8FBDBEE0- TE AL MES DE CONTRATACIÓN EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 99,000.00 *LA EVIDENCIA DEL USO O
SEPTIEMBRE DEL DESTINO DE LOS
007653 01/12/2023 99,000.00 002198 01/12/2023 99,000.00 21/12/2023 99,000.00 01/12/2023 B729-422B- ANA BEATRIZ 2023 *LA REQUISICIÓN PARA LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS 0.00 PRODUCTOS
99,000.00
BA02- FILIO MARTÍNEZ
ADQUISICIÓN DE LOS *OFICIO NÚMERO: DSPM2023/236 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023, DE SOLICITUD DE
60C1482DDDB7 PRODUCTOS ALIMENTOS.
*LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO RHYM/90/2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023, SE AUTORIZA LA COMPRA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AL PROVEEDOR, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO, SUSCRITO POR LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO O REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO QUE
DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZA DE DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, ASISTENCIA AL COMEDOR, CREDENCIAL PARA VOTAR.
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