Page 102 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES
F6911DB4-42D9-40AD-8BDC-7C75EE6A82A3, 8763AE55-00E5-45AF-BC67-
2 PIEZA CUCHILLA CENTRAL 5A29339FDEC5 Y 649A1971-742A-43A3-9717-6D0A92543549
ALBORO CAT RET 416F2; 8 PIEZA
TORNILLO ARADO GRADO 5/8; 8 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
9,215.04 PIEZA TUERCA HEXAGONAL; 5
F6911DB4-42D9- ALBERTO PIEZA PUNTA ESCO CAT ESTYLE *OFICIO NÚMERO DROP/1189/2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
40AD-8BDC- VÍCTOR LUIS ESTANDAR J200 LE J200; 5 PIEZA
17/11/2022 7C75EE6A82A3 9,315.42 100.38 PERNO; 5 PIEZA RETENEDOR SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
SAN JUAN
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E NÚMERO ECONÓMICO OP-158,
CON NÚMERO DE SERIE LMS02312, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
*OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ACITE AL
TRACTOR CATERPILLAR MODELO D6N NÚMERO DE INVENTARIO OP95, SUSCRITO
POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
*OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO CON
ESCANNER Y CORRECCIÓN DE CÓDIGOS DE FALLO A LA
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MODELO 120H NÚMERO DE INVENTARIO
10 PZ ACEITE MEXTRA TO-4 SAE OP96, SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
30 208LTS; 1 PZ FILTRO DE
CARTUCHO HIDRÁULICO Y *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO A LA
TRANSMISIÓN; 1 PZ FILTRO
HIDRÁULICO Y TRASMISIÓN; 1 PZ RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416E
SPOLL AS (CARRETE9; 1 PZ VALVE
49,972.80 *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO AL TRACTOR
GP-SOL CAT; 4 PZ SEAL O RING; 2
BANCO SANTANDER CARGO PZ SEAL O RING S ORIG; 2 PZ SEAL CATERPILLAR MODELO D6N
(MËXICO) S.A. TRANSFERENCIA O RING N, CAT ORIG; 1 PZ GASKET
ENLACE PAGO FACT 8763AE55-00E5- ALBERTO N ORIG; 1 PZ JUNTA; 1 E48 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO
CUENTA NÚMERO 45AF-BC67- VÍCTOR LUIS SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A
000529 31/01/2023 14,071.63 000309 31/01/2023 81,343.84 16/01/2023 18000205955 612 619 621 81,343.84 15/12/2022 50,517.18 544.38 UNIDAD DOCUMENTACIÓN MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MODELO 120H 14,071.63 0.00
5A29339FDEC5 SAN JUAN 14,071.63 Y
COMPROBATORIA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALBERTO VÍCTOR LUIS SAN JUAN DE FECHA 14
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DE NOVIEMBRE DE 2022, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALBERTO VÍCTOR LUIS SAN JUAN DE FECHA 06
DE DICIEMBRE DE 2022, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALBERTO VÍCTOR LUIS SAN JUAN DE FECHA 13
DE DICIEMBRE DE 2022, CON FIRMA
*BITÁCORA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE
2022 A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
*BITÁCORA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE
2022 AL TRACTOR CATERPILLAR
*SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE
2022 A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR
1 PIEZA SWITCH PR.N CAT ORIG; 2 *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE LAS
PIEZA VALVE GP SOL CATERPILLAR;
1 E48 SERVICIO DE DIAGNÓSTICO REFACCIONES ADQUIRIDAS A LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E
22,156.00
649A1971-742A- ALBERTO CON ESCANNER Y CORRECIÓN DE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE LAS
43A3-9717- VÍCTOR LUIS CÓDIGOS DE FALLO Y CONEXIÓN
17/12/2022 22,397.36 241.36 CORRECTA DE ARNES REFACCIONES ADQUIRIDAS AL TRACTOR CATERPILLAR D6N
6D0A92543549 SAN JUAN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE LAS
REFACCIONES ADQUIRIDAS A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120H
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,
OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
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