Page 106 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3941 OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*RECIBO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO DE ALUMBRADO
PÚBLICO CON CARGO AL NÚMERO DE SERVICIO 697181012162 DEL
EJERCICIO FISCAL 2021
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO CJ/067/2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DE
SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO CON CARGO AL NÚMERO DE SERVICIO
697181012162 DEL EJERCICIO FISCAL 2021, SUSCRITO POR EL
COORDINADOR JURÍDICO
DEVOLUCIÓN DE PAGO POR *OFICIO NÚMERO 761/2022 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE
BANCO SANTANDER CONCEPTO DE ALUMBRADO EL CUAL SE COMIUNICA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO
CLAVE DE RASTREO
NUEVA WAL-MART PÚBLICO CON CARGO AL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NÚMERO 763/2021 PROMOVIDO POR NUEVA WAL-MART DE MÉXICO S.
(MËXICO) S.A.
002751 31/03/2023 62,594.16 001320 31/03/2023 62,594.16 13/03/2023 20230313400140BET 62,594.16 13/03/2023 S/N DE MÉXICO S. DE 62,594.16 NÚMERO DE SERVICIO 62,594.16 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DE R.L. DE C.V., SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO 62,594.16 0.00
CUENTA NÚMERO R.L. DE C.V. 697181012162 DEL EJERCICIO GASTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. SE ANEXA RESOLUCIÓN DEL
0000450639310
JUICIO DE AMPARO
18000245370
FISCAL 2021 *ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE PROMUEVE DEMANDA DE AMPARO
INDIRECTO, SUSCRITO POR EL APODERADO GENERAL DE PLEITOS Y
COBRANZAS DE NUEVA WAL-MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
*OFICIO NÚMERO 5508/2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023, PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 763/2021,
SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO DE MORELOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $72,594.16 $72,594.16 $72,594.16 $72,594.16 $72,594.16 $72,594.16 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
